Про підсумки виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року

У 1 кварталі 2021 року до бюджету Харківської міської територіальної громади надійшло 3 770,3 млн гривень, з них до загального фонду бюджету – 3 129,6 млн гривень (83,0%), спеціального – 111,8 млн гривень (3,0%), отримано трансфертів – 528,9 млн гривень (14,0%).

Планові показники звітного періоду по доходах виконані на 105,1%, у тому числі по загальному фонду – на 106,4%, по спеціальному фонду – на 145,0%, по трансфертах – на 93,0%. Невиконання планових показників по трансфертах обумовлене ненадходженням з Державного бюджету України запланованої субвенції на подовження третьої лінії метрополітену у місті Харкові в сумі 38,8 млн гривень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг фінансових ресурсів Харківської міської територіальної громади збільшився на 228,0 млн гривень (на 6,4%), при цьому власні доходи зросли на 360,1 млн гривень (на 12,5%), трансферти зменшились на 132,1 млн гривень (в 1,2 раза).

Найвагомішим джерелом формування дохідної частини бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (1690,1 млн гривень), за рахунок якого сформовано більше половини (54,0%) доходів загального фонду та 44,8% усіх фінансових ресурсів територіальної громади. Порівняно з відповідним показником 2020 року обсяги податку на доходи фізичних осіб зросли на 148,7 млн гривень або на 9,6 %.

Також збільшились надходження:
- єдиного податку (702,7 млн гривень) – на 110,1 млн гривень (на 18,6%);
- плати за землю (421,3 млн гривень) – на 71,8 млн гривень (на 20,6%);
- акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, (163,5 млн гривень) – на 27,6 млн гривень (на 20,3%);
- податку на нерухоме майно (72,2 млн гривень) – на 12,0 млн гривень (на 19,9%).

Крім того, до бюджету територіальної громади надійшли: плата за оренду комунального майна – 16,1 млн гривень, кошти за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності, не наданих у користування і не переданих у власність, – 15,1 млн гривень, плата за надання інших адміністративних послуг – 13,1 млн гривень, доходи від відчуження комунального майна  – 11,5 млн гривень, від продажу землі – 33,3 млн гривень та власні надходження бюджетних установ – 65,3 млн гривень.

У звітному періоді до бюджету Харківської міської територіальної громади отримано:
- субвенцій на виконання освітніх програм – 440,2 млн гривень;
- субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 13,9 млн гривень;
- дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 74,8 млн гривень.

Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади в 1 кварталі 2021 року склали 3111,2 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року видатки зменшилися на 89,8 млн гривен (на 2,8%), що обумовлено передачею фінансування на державний рівень некомерційних комунальних підприємств охорони здоров’я в частині надання медичних послуг населенню.

Витрачання бюджетних коштів здійснювалось виходячи з пріоритетності напрямів, що забезпечують своєчасне фінансування заробітної плати, соціальних виплат та допомог, енергоресурсів, інших найважливіших сфер життєдіяльності міста.

На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери витрачено 1292,6 млн гривень, на оплату спожитих бюджетними установами, що фінансуються з бюджету Харківської міської територіальної громади, енергоносіїв – 251,7 млн гривень.

На виконання заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, використано 225,4 млн гривень, у тому числі:
- на надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян (21,6 млн гривень);
- безоплатний проїзд осіб пільгової категорії в міському пасажирському транспорті (141,3 млн гривень);
- безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту (28,5 млн гривень);
- безкоштовне забезпечення хворих препаратами інсуліну та десмопресину (7,4 млн гривень);
- безоплатний та пільговий відпуск ліків за рецептами в разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (8,3 млн гривень);
- забезпечення дітей віком до 2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням (2,3 млн гривень);
- безкоштовне харчування молоком дітей 1-х класів (2,1 млн гривень);
- надання послуг із зубопротезування особам пільгових категорій (0,9 млн гривень);
- надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг, домофонів та послуг зв’язку особам з інвалідністю 1 і 2 групи по зору (6,8 млн гривень);
- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (4,4 млн гривень);
- надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян (0,7 млн гривень);
- поховання одиноких громадян та виплату допомоги на поховання незастрахованих громадян (0,8 млн гривень);
- перевезення маломобільних груп населення спеціалізованим автотранспортом (0,3 млн гривень).

Видатки на організацію харчування в установах освіти та охорони здоров’я профінансовані в сумі 79,6 млн гривень, на закупівлю медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 7,3 млн гривень.

У запланованому обсязі перераховані: реверсна дотація державному бюджету України (96,2 млн гривень), субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на соціально-економічний розвиток (11,8 млн гривень), субвенція міському бюджету міста Дергачі на заходи з утримання об’єктів спільного користування та ліквідації наслідків діяльності Дергачівського полігону твердих побутових відходів (0,2 млн гривень).

У 1 кварталі поточного року значна частина бюджетних ресурсів спрямована на фінансування програм соціально-культурної сфери, в тому числі на освіту – 1276,2 млн гривень,  на охорону здоров’я (за урахуванням коштів Національної служби здоров’я України) – 695,1 млн гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 98,0 млн гривень, на культуру та мистецтво – 228,4 млн гривень, на фізичну культуру і спорт – 78,6 млн гривень.

Велика увага приділялася питанням забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку міської інфраструктури.

На житлово-комунальне господарство витрачено 614,5 млн гривень.

Видатки на житлово-експлуатаційне господарство склали 114,2 млн гривень, з яких на поточний ремонт житлового фонду – 24,6 млн гривень, на підтримку в належному технічному стані житлового фонду та прибудинкової території – 41,3 млн гривень, освітлення сходових майданчиків, обслуговування ліфтів, систем протипожежної автоматики, проведення дератизації та прибирання технічних поверхів – 21,1 млн гривень, капітальний ремонт і реконструкцію житлового фонду – 27,2 млн гривень.

На забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій та водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 25,5 млн гривень.

На збір, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів витрачено 16,2 млн гривень (в 1,9 раза більше, ніж у 1 кварталі 2020 року).

Видатки на благоустрій міста (136,6 млн гривень) спрямовані:
- на утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення;
- обслуговування, реконструкцію та капітальний ремонт скверів, парків, зон відпочинку, газонів і квіткових клумб, посадку нових дерев;
- утримання та благоустрій прибудинкової території;
- утримання притулку безпритульних тварин;
- забезпечення працездатності відкритих водовідвідних канав та штучних споруд, русел річок,  гідротехнічних споруд і насосних станцій водозниження;
- утримання та будівництво кладовищ.

На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 12,4 млн гривень.

Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію і будівництво автомобільних доріг склали 308,6 млн гривень, що в 1,4 раза більше, ніж за 1 квартал 2020 року.

На фінансування міського пасажирського транспорту витрачено 205,3 млн гривень, з них на підтримку в належному технічному стані світлофорних об’єктів – 9,0 млн гривень, реконструкцію схем організації дорожнього руху на перехрестях доріг – 21,2 млн гривень, проведення розрахунків за спожиту міським електротранспортом електроенергію  – 126,2 млн гривень, реконструкцію трамвайних колій і переїздів – 31,7 млн гривень.

На викуп земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна під будівництво третьої лінії метрополітену від станції «Метробудівників» до станції «Одеська»  спрямовано 1,4 млн гривень, на придбання КП «Салтівське трамвайне депо» тролейбусів з автономним ходом – 5,2 млн гривень, на будівництво паркінгу по вул. Римарській – 10,4 млн гривень.

На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, витрачено 23,2 млн гривень або в 3,8 раза більше, ніж в аналогічному періоді 2020 року.

Пільгове кредитування дозволило забезпечити власним житлом 26 сімей окремих категорій. Також надано фінансову підтримку 3 сім’ям для придбання доступного житла у розмірі 50% його вартості. 

 
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                       Т.Д. ТАУКЕШЕВА