Про підсумки виконання бюджету міста Харкова за 9 місяців 2020 року

Виконання бюджету міста Харкова у січні-вересні 2020 року здійснювалось в умовах введення карантинних обмежень у зв’язку з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID – 19 та прийняття Урядом України заходів з підтримки малих і середніх підприємств.

За 9 місяців 2020 року до бюджету міста Харкова надійшло 10 201,1 млн гривень, з яких доходи загального фонду склали 8 234,4 млн гривень (80,7%), спеціального – 299,0 млн гривень (2,9%), трансферти з державного та обласного бюджетів – 1 667,7 млн гривень (16,4%).

Планові показники бюджету міста у звітному періоді по загальному фонду виконані на 100,6%, по спеціальному фонду – на 115,5%, по трансфертах – на 73,3%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року власні доходи бюджету міста збільшилися на 312,8 млн грн (на 3,8%), трансферти зменшилися на 2020,8 млн грн (в 2,2 раза).

Cкорочення обсягу трансфертів з державного бюджету пов’язане з передачею фінансування державних соціальних програм, зокрема, надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, виплати допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, Міністерству соціальної політики України. Також впроваджено ІІ етап медичної реформи, який передбачає оплату медичних послуг населенню Національною службою охорони здоров’я України.

 Основним доходним джерелом бюджету міста Харкова залишається податок на доходи фізичних осіб (4 538,4 млн гривень), за рахунок якого сформовано 44,5% фінансових ресурсів міста, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року його обсяги збільшились на 122,5 млн гривень або на 2,8%.

Також має місце зростання надходжень:

– єдиного податку (1 689,4 млн гривень) – на 9,4% (на 144,5 млн гривень);

– плати за землю (1 109,3 млн гривень) – на 2,3% (на 24,8 млн гривень);

– акцизного податку, який підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів (463,3 млн гривень) – на 13,4% (на 54,9 млн гривень);

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (199,4 млн гривень) – на 2,7% (на 5,2 млн гривень);

– доходів від відчуження майна (30,4 млн гривень) – у 2,2 раза (на 16,8 млн гривень);

– коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (28,9 млн гривень) – у 1,2 раза (на 4,7 млн гривень).

Одночасно у зв’язку з введенням карантину та обмеженням трудової діяльності населення порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшились надходження:

- податку на прибуток комунальних підприємств (16,4 млн гривень) – в 1,8 раза;

- платежів за надання адміністративних послуг (47,4 млн гривен) – на 17,0%;

- орендної плати за користування комунальним майном (46,2 млн гривен) – на 4,1%;

- коштів від продажу землі (92,9 млн гривень) – на 19,0%;

- власних надходжень бюджетних установ (142,1 млн гривен) – на 23,5%.

У звітному періоді поточного року до бюджету міста Харкова отримані субвенції:

- освітня – 1189,8 млн гривень;

- медична – 361,5 млн гривень;

- на придбання житла окремим категоріям громадян – 9,3 млн гривень;

- заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1,8 млн гривень;

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 10,9 млн гривень;

- проведення виборів – 5,2 млн гривень.

Крім того, надійшли дотації:

- на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 49,4 млн гривень;

- компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 39,8 млн гривень.

Невиконання планових показників по трансфертах (257,4 млн гривень) обумовлено:

– організацією змішаного навчання в закладах освіти, що призвело до недоотримання субвенцій з обласного бюджету на виконання переданих повноважень у сфері освіти (23,3 млн гривень);

– відсутністю фінансування з державного бюджету інвестиційного проекту «Подовження третьої лінії метрополітену в місті Харкові» (234,0 млн гривень).

Видатки бюджету міста Харкова за 9 місяців 2020 року склали 10 237,6 млн гривень та зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 1433,4 млн гривень або на 12,3%. Це пов’язане з відсутністю в звітному періоді субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, а також, починаючи з II кварталу поточного року, – медичної субвенції.

Виконання видаткової частини бюджету міста здійснювалося з урахуванням першочерговості спрямування фінансових ресурсів на своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та надання матеріальної підтримки окремим категоріям громадян, оплату енергоресурсів, а також фінансування інших пріоритетних напрямків міських галузевих програм.

На оплату праці працівникам бюджетних установ міста Харкова витрачено 3548,8 млн гривень, на надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, соціальних послуг та соціальної підтримки населенню – 299,2  млн гривень.

На реалізацію заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, закупівлю лікарських та дезінфікуючих засобів, індивідуальних засобів захисту, діагностичного обладнання та спеціалізованого транспорту з бюджету міста Харкова спрямовано 76,2 млн гривень.

Крім того, на придбання лікарських засобів для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 обласному бюджету Харківської області перераховано 2,0 млн гривень.

Також забезпечено фінансування:

- пільгового проїзду окремих категорій громадян у міському пасажирському транспорті (315,8 млн гривень);

- надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян (3,2 млн гривень);

- безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту (34,1 млн гривень) та забезпечення молоком дітей 1-х класів (4,3 млн гривень);

- безкоштовного надання хворим препаратів інсуліну та десмопресину (27,1 млн гривень).

Видатки на проведення розрахунків за енергоносії, спожиті бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Харкова, склали 410,9 млн гривень.

У запланованому обсязі перераховані: реверсна дотація державному бюджету України (264,0 млн гривень), субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на соціально-економічний розвиток (32,6 млн гривень) і міському бюджету міста Дергачі на заходи з утримання об’єктів спільного користування та ліквідації наслідків діяльності Дергачівського полігону твердих побутових відходів (0,6 млн гривень).

За 9 місяців поточного року на фінансування програм соціально-культурної сфери спрямовано 4889,0 млн гривень, що складає 47,8% від загального обсягу видатків бюджету, з них:

- на освіту – 3069,4 млн гривень (30,0%);

- на охорону здоров’я – 714,4 млн гривень (7,0%);

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 344,8 млн гривень (3,4%);

- на культуру та мистецтво – 506,6 млн гривень (4,9%);

- на фізичну культуру і спорт – 253,8 млн гривень (2,5%).

У звітному періоді значна частина бюджетних коштів витрачена на забезпечення стабільного функціонування та розвиток міської інфраструктури, виконання інвестиційних проектів.

На житлово-комунальне господарство спрямовано 3232,6 млн гривень, що на 45,1 млн гривень більше, ніж за 9 місяців 2019 року.

Видатки на житлово-експлуатаційне господарство склали 657,9 млн гривень (в 1,1 раза більше відповідного показника минулого року), у тому числі на поточний ремонт житлового фонду витрачено 214,3 млн гривень, на капітальний ремонт і реконструкцію житлового фонду – 260,5 млн гривень, підтримку в належному технічному стані житлового фонду – 138,5 млн гривень, освітлення сходових майданчиків, обслуговування ліфтів, систем протипожежної автоматики та димовидалення, проведення дератизації підвальних приміщень та сміттєзбірників, прибирання технічних поверхів і підвалів – 38,6 млн гривень, знесення сухих та аварійних дерев – 1,7 млн гривень, придбання та встановлення поштових скриньок – 3,8 млн гривень.  

На забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій спрямовано 254,3 млн гривень, водопровідно-каналізаційного господарства – 97,0 млн гривень.

Видатки на збір, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів склали 47,0 млн гривень (в 1,4 раза більше, ніж за 9 місяців 2019 року).

Бюджетні кошти на благоустрій міста у сумі 1102,0 млн гривень використані:

- на обслуговування, облаштування, реконструкцію та капітальний ремонт скверів, парків, зон відпочинку, посадку нових дерев – 715,8 млн гривень;

- утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративно-світлове оформлення міста – 200,7 млн гривень;

- утримання та благоустрій прибудинкової території – 86,2 млн гривень;

- утримання та будівництво кладовищ, капітальний ремонт пам’ятників, меморіальних комплексів, військових і братських поховань, придбання надмогильних споруд загиблим (померлим) захисникам України під час проведення антитерористичної операції – 24,4 млн гривень;

- забезпечення працездатності відкритих водовідвідних канав та штучних споруд, русел річок, гідротехнічних споруд і насосних станцій водозниження – 23,5 млн гривень;

- обслуговування і ремонт 21 фонтану  – 19,8 млн гривень;

- ремонт, придбання і встановлення гральних та спортивних дитячих майданчиків – 15,4 млн гривень.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг склали 905,1 млн гривень.

На фінансування міського пасажирського транспорту витрачено 556,1 млн гривень, з них на забезпечення роботи міського електротранспорту, оплату спожитої електроенергії – 192,2 млн гривень, капітальний ремонт і реконструкцію трамвайних колій та переїздів, контактних і кабельних мереж – 118,8 млн гривень.

На оновлення рухомого складу КП «Тролейбусне депо №2» та КП «Салтівське трамвайне депо» спрямовано 137,4 млн гривень.

На підтримку в належному технічному стані, будівництво та реконструкцію світлофорних об’єктів витрачено 42,7 млн гривень, облаштування зупинок громадського транспорту – 3,0 млн гривень, придбання пільгових електронних квитків – 2,9 млн гривень.

На придбання спеціалізованих аварійно-ремонтних автомобілів КП «Міськелекторотранссервіс» використано 5,7 млн гривень.

Видатки на будівництво електродепо «Олексіївське» склали 1,9 млн гривень.

На підготовку ділянки під будівництво третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» витрачено 12,4 млн гривень, на викуп земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна під будівництво – 17,5 млн гривень.

Видатки на будівництво паркінгу по вул. Римарській склали 16,9 млн гривень, терміналу в районі станції метро «Пролетарська» – 2,8 млн гривень.

На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста (відповідно до міських галузевих програм) спрямовано 320,6 млн гривень (в 1,3 рази більше, ніж за 9 місяців 2019 року).

На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у звітному періоді витрачено 79,3 млн гривень.

Пільгове кредитування житла дозволило поліпшити житлові умови 97 сім’ям окремих категорій. Також з бюджету міста Харкова надано фінансову підтримку 16 сім’ям для придбання доступного житла у розмірі 50% його вартості та 3 сім’ям – працівникам підприємств міста Харкова – у розмірі 40% вартості житла.

 

 

 
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                       Т.Д. ТАУКЕШЕВА