Про підсумки виконання бюджету міста Харкова за 9 місяців 2017 року
За 9 місяців 2017 року доходи бюджету міста Харкова склали 9933,9 млн гривень, з яких до загального фонду надійшло 5383,7 млн гривень (54,2%), до спеціального фонду – 318,3 млн гривень (3,2%), отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів – 4231,9 млн гривень (42,6%).
Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 106,6%, у тому числі по загальному фонду – на 111,3%, по спеціальному фонду –на 152,4%, по трансфертах – на 99,1%.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року обсяг фінансових ресурсів міста Харкова збільшився на 2427,5 млн гривень або в 1,3 рази, при цьому власні доходи зросли на 1370,3 млн гривень, трансферти – на 1057,2 млн гривень.
Найбільш вагомими джерелами, що формують 47,6% дохідної частини бюджету міста, залишаються:
- податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 2899,9 млн гривень та зросли до рівня відповідного показника минулого року на 825,1 млн гривень, або в 1,4 рази;
- єдиний податок (979,8 млн гривень, зростання на 259,6 млн гривень, або в 1,4 рази);
- плата за землю (844,3 млн гривень, зі збільшенням на 151,4 млн гривень, або в 1,2 рази).
Крім того, за минулий період до бюджету міста надійшло 315,8 млн гривень акцизного податку, який підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів.
Також бюджет міста поповнився за рахунок: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надходження якого зросли в 1,5 рази (з 75,5 млн гривень до 116,7 млн гривень), плати за надання адміністративних послуг - в 2,1 рази (з 26,0 млн гривень до 54,5 млн гривень), коштів від приватизації комунального майна – в 1,6 рази (з 17,1 млн гривень до 27,7 млн гривень), власних надходжень бюджетних установ – в 1,2 рази (зі 188,6 млн гривень до 230,3 млн гривень).
Обсяг трансфертів з державного та обласного бюджетів збільшився в 1,3 рази, в тому числі за рахунок зростання субвенцій: на надання пільг та субсидій населенню – в 1,8 рази (отримано 1586,2 млн гривень), на виплату допомоги сім'ям з дітьми – в 1,1 рази (913,5 млн гривень), освітньої – на 0,2% (669,7 млн гривень) та медичної – в 1,3 рази (932,9 млн гривень).
Крім того, в запланованих обсягах до бюджету міста Харкова надійшли субвенції:
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (12,6 млн гривень);
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (0,4 млн гривень);
- капітальний ремонт установ освіти (38,5 млн гривень);
- реконструкцію Харківського зоопарку (37,5 млн гривень);
- реконструкцію саду Шевченка (15,0 млн гривень) та скверу Сафарова
(5,0 млн гривень), а також капітальний ремонт парку «Юність» (5,0 млн гривень);
- капітальний ремонт житлових будинків (10,0 млн гривень);
- придбання житла сім'ям загиблих в зоні антитерористичної операції (3,3 млн гривень).
Також до бюджету міста отримана дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку (2,3 млн гривень).
Видатки бюджету міста Харкова за 9 місяців 2017 року склали 9580,6 млн гривень, в тому числі по загальному фонду – 7516,6 млн гривень, по спеціальному – 2064,0 млн гривень.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки зросли на 2938,4 млн гривень або в 1,4 рази, що обумовлено збільшенням:
- мінімальної заробітної плати (до 3200 гривень) та прожиткового мінімуму (до 1684 гривень);
- мережі в загальноосвітніх школах (на 90 класів) та в дошкільних дитячих установах (на 49 груп);
- вартості харчування в ясельних (до 18,0 гривень) і дошкільних (23,0 гривні) групах, в санаторних і спеціалізованих групах: віком до 3 років – 19,0 гривень, віком від 3 до 6 років – 24,0 гривні;
- обсягів субвенції з державного бюджету на надання субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг (в 2 рази).
У звітному періоді з бюджету міста профінансовані видатки на утримання установ освіти (крім оплати праці педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я. Слід відмітити, що в 2016 році зазначені видатки здійснювалися за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету України.
Крім цього, за рахунок коштів бюджету міста забезпечені: пільговий проїзд окремих категорій громадян в метрополітені та електротранспорті, а також безперебійна робота комунальних підприємств теплопостачання та водозабезпечення.
В першочерговому порядку бюджетні ресурси спрямовувались на фінансування захищених статей видатків: своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста, оплату спожитих енергоносіїв, медикаментів та продуктів харчування, виконання міських цільових програм.
Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Харкова, за 9 місяців 2017 року витрачено 2671,8 млн гривень. Проти відповідного показника 2016 року вказані видатки зросли у 1,6 рази, що в першу чергу пов'язано з підвищенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати.
Видатки на організацію харчування в бюджетних установах склали 154,5 млн гривень та збільшились в 1,2 рази.
На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів витрачено 62,6 млн гривень, на забезпечення хворих препаратами інсуліну та десмопресину – 25,0 млн гривень, на відшкодування витрат по безкоштовному і пільговому відпуску лікарських препаратів – 11,1 млн гривень.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 614,8 млн гривень.
У запланованому обсязі перерахована реверсна дотація з бюджету міста Харкова державному бюджету в сумі 144,8 млн гривень.
Із загального обсягу видатків бюджету 64,4% або 6172,8 млн гривень витрачено на фінансування галузей соціально-культурної сфери, в тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 2673,9 млн гривень (27,9%), на освіту – 1834,3 млн гривень (19,1%), на охорону здоров'я – 1188,5 млн гривень (12,4%), на культуру та мистецтво – 313,4 млн гривень (3,3%), на фізичну культуру та спорт – 162,7 млн гривень (1,7%).
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу збільшились в 1,4 рази.
Значна частина бюджетних ресурсів спрямована на утримання та подальший розвиток міської інфраструктури.
Зокрема, видатки на житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді склали 860,3 млн гривень та зросли в 1,3 рази проти рівня 9 місяців 2016 року.
На житлово-експлуатаційне господарство витрачено 288,1 млн гривень (у 1,2 рази більше відповідного показника минулого року), на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – 94,7 млн гривень (в 1,4 рази більше), на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства – 86,1 млн гривень (в 1,2 рази), теплових мереж – 66,4 млн гривень (в 1,3 рази).
Видатки на благоустрій міста збільшились у 1,7 рази і склали 272,7 млн гривень, з них на догляд та прибирання зелених насаджень в парках, скверах, місцях масового перебування громадян спрямовано 114,1 млн гривень, утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення – 69,3 млн гривень, утримання та благоустрій прибудинкової території – 46,2 млн гривень, ремонт, придбання та встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків – 14,0 млн гривень, утримання та ремонт гідроспоруд і водовідвідних каналів – 10,3 млн гривень, утримання та ремонт кладовищ – 5,4 млн гривень, капітальний ремонт пам'ятників, меморіальних комплексів, військових і братських поховань – 3,2 млн гривень, утримання і ремонт фонтанів – 2,0 млн гривень.
На технічне переоснащення системи опалення житлових будинків та встановлення лічильників теплової енергії витрачено 12,1 млн гривень, на заходи з поліпшення санітарного стану міста – 19,1 млн гривень.
Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного призначення та інженерних комунікацій міста склали 415,1 млн гривень.
На забезпечення безперебійної роботи пасажирського електротранспорту витрачено 323,0 млн гривень (у 4,6 рази більше, ніж за 9 місяців минулого року).
На капітальний ремонт трамвайних вагонів спрямовано 55,5 млн гривень, трамвайних колій і переїздів – 87,2 млн гривень, на придбання рухомого складу для КП «Тролейбусне депо № 2» – 13,7 млн гривень.
Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг зросли у 1,7 рази і склали 671,3 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 281,8 млн гривень, або в 1,7 рази більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Видатки на надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво і придбання житла склали 9,7 млн гривень, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, – 9,8 млн гривень, працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств – 5,0 млн гривень.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева