Про підсумки виконання бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2017 року
За 1 півріччя 2017 року до бюджету міста Харкова надійшло 6 621,6 млн гривень доходів, з них до загального фонду – 3 539,3 млн гривень (53,5%), до спеціального фонду – 224,5 млн гривень (3,4%), отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів – 2 857,8 млн гривень (43,1%).
Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 113,0%, в тому числі по загальному фонду – на 123,8%, по спеціальному фонду - на 166,5%, по трансфертах - на 99,8%.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року обсяг фінансових ресурсів міста Харкова збільшився на 1 710,7 млн гривень або в 1,3 рази, при цьому власні доходи зросли в 1,4 рази (на 982,3 млн гривень), трансферти – в 1,3 рази (на 728,4 млн гривень).
Основними джерелами, що формують 46,8% дохідної частини бюджету міста, є:
- податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 1 894,4 млн гривень та зросли проти відповідного показника минулого року на 540,3 млн гривень, або в 1,4 рази;
- єдиний податок (652,3 млн гривень зі збільшенням на 189,9 млн гривень, або в 1,4 рази);
- плата за землю (550,9 млн гривень, зростання на 117,6 млн гривень, або в 1,3 рази).
Також бюджет міста поповнився за рахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надходження якого зросли в 1,6 рази (з 43,3 млн гривень до 68,0 млн гривень), плати за надання адміністративних послуг – в 1,9 рази (з 15,2 млн гривень до 29,2 млн гривень), коштів від продажу землі – в 1,2 рази (з 26,0 млн гривень до 30,9 млн гривень), від приватизації комунального майна – в 1,4 рази (з 12,5 млн гривень до 18,0 млн гривень). Власні надходження бюджетних установ збільшились зі 131,3 млн гривень до 160,5 млн гривень, або у 1,2 рази.
За звітний період до бюджету міста надійшло 145,4 млн гривень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та 93,6 млн гривень - акцизного податку з пального.
Обсяг трансфертів з державного бюджету України до бюджету міста Харкова збільшився до рівня відповідного періоду минулого року за рахунок зростання субвенцій:
- на надання пільг та субсидій населенню – в 1,7 рази (з 627,9 млн гривень до 1061,9 млн гривень);
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми – в 1,2 рази (з 521,5 млн гривень до 613,3 млн гривень);
- освітньої – на 8,2% (з 498,5 млн гривень до 539,3 млн гривень);
- медичної – в 1,3 рази (з 480,2 млн гривень до 623,6 млн гривень).
Крім цього, в запланованих обсягах до бюджету міста надійшли: субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (5,3 млн гривень) і на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (13,0 млн гривень), а також додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку (1,5 млн гривень).
Видатки бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2017 року склали 6 058,1 млн гривень (у тому числі по загальному фонду – 5 169,5 млн гривень, по спеціальному – 888,6 млн гривень) та збільшились в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 1 872,3 млн гривень або в 1,4 рази.
Виконання видаткової частини бюджету здійснювалось в умовах подальшої трансформації міжбюджетних відносин, які передбачають перерозподіл повноважень у сфері освіти, охорони здоров'я і соціального захисту та передачу на місцевий рівень видатків, не підкріплених реальними фінансовими ресурсами.
Так, у 1 півріччі 2017 року з бюджету міста профінансовано видатки на утримання установ освіти (крім оплати праці педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я, забезпечений пільговий проїзд окремих категорій громадян в пасажирському транспорті.
Безумовним пріоритетом витрачання бюджетних ресурсів є фінансування захищених статей видатків: своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста, оплата енергоносіїв, придбання медикаментів та продуктів харчування, виконання міських цільових програм.
Зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Харкова, за звітний період витрачено 1 908,0 млн гривень.
У порівнянні з 1 півріччям 2016 року вказані видатки зросли у 1,6 рази, що в першу чергу пов'язано з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до рівня 3 200 гривень.
Видатки на харчування (113,1 млн гривень) збільшились в 1,1 рази, оплату комунальних послуг та енергоносіїв (486,9 млн гривень) – в 1,6 рази.
На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 37,3 млн гривень, на забезпечення хворих препаратами інсуліну та десмопресину – 18,4 млн гривень, на відшкодування видатків по безкоштовному та пільговому відпуску лікарських препаратів – 4,8 млн гривень.
У запланованому обсязі перерахована реверсна дотація з бюджету міста Харкова державному бюджету у сумі 96,5 млн гривень.
Із загального обсягу бюджету 68,3% або 4 141,1 млн гривень витрачено на фінансування галузей соціально-культурної сфери, в тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 1 784,0 млн гривень (29,4%), на освіту – 1 347,2 млн гривень (22,2%), на охорону здоров'я – 757,1 млн гривень (12,5%), на культуру та мистецтво – 191,6 млн гривень (3,2%), на фізичну культуру та спорт – 61,2 млн гривень (1,0%).
У порівнянні з таким же періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшились в 1,4 рази.
Стабільне наповнення бюджету міста фінансовими ресурсами дозволило спрямувати значну частину бюджетних коштів на утримання та подальший розвиток міської інфраструктури.
Видатки на житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді склали 549,8 млн гривень та зросли в порівнянні з 1 півріччям 2016 року в 1,3 рази.
На житлово-експлуатаційне господарство витрачено 176,4 млн гривень (в 1,1 рази більше відповідного показника минулого року), на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – 48,7 млн гривень (у 1,5 рази більше), на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства – 86,1 млн гривень (зростання в 1,2 рази), теплових мереж - 56,4 млн гривень (зростання в 1,3 рази).
Видатки на благоустрій міста збільшились у 1,8 рази та склали 157,8 млн гривень, з них на догляд та прибирання зелених насаджень в парках, скверах, місцях масового перебування громадян спрямовано 56,9 млн гривень, утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення – 47,2 млн гривень, утримання та благоустрій прибудинкової території і експлуатаційну діяльність комунальних підприємств – 29,9 млн гривень, ремонт, придбання та встановлення дитячих ігрових і спортивних майданчиків – 7,9 млн гривень, утримання та ремонт гідроспоруд і водовідвідних каналів – 6,4 млн гривень, утримання та ремонт кладовищ – 3,0 млн гривен, утримання та ремонт фонтанів – 0,8 млн гривень.
На технічне переоснащення системи опалення житлових будинків та встановлення лічильників теплової енергії витрачено 3,4 млн гривень, на заходи щодо поліпшення санітарного стану міста – 9,8 млн гривень.
Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення в обсязі 163,8 млн гривень спрямовані:
- на реконструкцію та реабілітацію будівель під центри надання адміністративних та соціальних послуг;
- будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж зовнішнього освітлення, інших інженерних мереж;
- будівництво та реконструкцію трамвайних колій, переїздів, контактних і кабельних мереж;
- реконструкцію парків і скверів;
- будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна;
- будівництво та облаштування притулку міського Центру утримання бездомних тварин;
- реконструкцію Лопанській греблі;
- будівництво і реконструкцію житлового фонду.
На забезпечення безперебійної роботи пасажирського електротранспорту витрачено 208,1 млн гривень.
На капітальний ремонт трамвайних вагонів спрямовано 32,9 млн гривень, трамвайних колій і переїздів – 29,1 млн гривень, на придбання рухомого складу для КП «Тролейбусне депо № 2» – 9,9 млн гривень.
Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг зросли в 1,8 рази і виконані в сумі 330,4 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин та механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 149,1 млн гривень, що в 3,4 рази більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Видатки на надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла склали 4,2 млн гривень, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, – 7,2 млн гривень, працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств – 2,9 млн гривень.
Ознайомитися з інфографікою за підсумками виконання бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2017 року можна на сайті Харківської міської ради, вкладка «Бюджет м. Харкова. Інфографіка ».
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева