Про підсумки виконання бюджету міста Харкова за 1 квартал 2018 року
За 1 квартал 2018 року в бюджет міста Харкова надійшло 4130,3 млн гривень, з них до загального фонду – 2043,6 млн гривень (49,5% обсягу доходів), до спеціального фонду – 123,8 млн гривень (3,0%), отримано трансфертів – 1962,9 млн гривень (47,5%).
Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 108,7%, в тому числі по загальному фонду – на 118,8%, по спеціальному фонду – на 138,2%, по трансфертах – на 98,7%.
У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року обсяг фінансових ресурсів міста Харкова збільшився на 534,1 млн гривень або в 1,1 рази, при цьому власні доходи зросли на 367,7 млн гривень, трансферти – на 166,4 млн гривень.
Найбільш вагомим доходним джерелом, що формує більше половини доходів загального фонду та 27,1% фінансових ресурсів бюджету міста Харкова, як і в попередні роки, залишається податок на доходи фізичних осіб. Його обсяги зросли проти відповідного показника минулого року на 241,5 млн гривень або у 1,3 рази та склали 1117,7 млн гривень.
Крім того, збільшилися надходження:
- єдиного податку – в 1,2 рази (з 338,8 млн гривень до 422,8 млн гривень);
- податку на нерухоме майно – в 1,5 рази (з 30,2 млн гривень до 45,2 млн гривень);
- плати за надання інших адміністративних послуг – в 2,2 рази (з 10,7 млн гривень до 23,7 млн гривень);
- податку на прибуток від міських комунальних підприємств – в 1,8 рази (з 10,0 млн гривень до 18,4 млн гривень);
- коштів від приватизації комунального майна – в 1,6 рази (з 11,6 млн гривень до 18,1 млн гривень);
- від продажу землі – в 1,2 рази (з 16,8 млн гривень до 19,6 млн гривень).
Також бюджет міста Харкова поповнили надходження плати за землю у сумі 262,5 млн гривень, акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, – 120,4 млн гривень, власні надходження бюджетних установ – 78,8 млн гривень.
У 1 кварталі поточного року з державного бюджету України до бюджету міста Харкова отримано 1962,9 млн гривень міжбюджетних трансфертів, з них субвенцій на надання пільг і субсидій населенню – 1035,4 млн гривень, на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 315,6 млн гривень.
У запланованих сумах надійшли субвенції:
- освітня – 251,4 млн гривень;
- медична – 335,4 млн гривень;
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я – 8,5 млн гривень;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7,8 млн гривень, а також дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 8,8 млн гривень.
Видатки бюджету міста Харкова за 1 квартал 2018 року склали 3641,3 млн гривень (у тому числі по загальному фонду – 3308,8 млн гривень, по спеціальному – 332,5 млн гривень) та збільшились в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 520,7 млн гривень або в 1,2 рази.
Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів, як і в минулі роки, є своєчасне фінансування заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста, соціальних виплат та допомог, оплата спожитих енергоносіїв, медикаментів та продуктів харчування.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Харкова, за 1 квартал 2018 року спрямовано 1029,3 млн гривень або в 1,2 рази більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Видатки на придбання медикаментів склали 14,4 млн гривень, продуктів харчування – 59,2 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, – 216,6 млн гривень.
На соціальні виплати та допомоги, включаючи пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, витрачено 1388,5 млн гривень.
За рахунок коштів бюджету міста профінансовані заходи, що забезпечують пільговий проїзд окремих категорій громадян в наземному електротранспорті і метрополітені (102,0 млн гривень).
У запланованому обсязі перерахована реверсна дотація з бюджету міста Харкова державному бюджету України в сумі 53,4 млн гривень.
Видатки бюджету міста в 2018 році зберігають соціальну спрямованість.
Так, у звітному періоді 73,6% загального обсягу бюджету або 2680,1 млн гривень витрачено на фінансування галузей соціально-культурної сфери, в тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1418,0 млн гривень (38,9%), на освіту – 782,9 млн гривень (21,5%), на охорону здоров'я – 402,8 млн гривень (11,1%), на культуру та мистецтво – 45,9 млн гривень (1,3%), на фізичну культуру і спорт – 30,5 млн гривень (0,8%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшились на 255,8 млн гривень або в 1,1 рази.
Крім виконання завдань соціального характеру бюджетні ресурси міста спрямовуються на забезпечення стабільного функціонування та подальший розвиток міської інфраструктури.
Видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 498,4 млн гривень та зросли в 1,6 рази до рівня 1 кварталу 2017 року.
На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду витрачено 140,8 млн гривень, що в 2 рази більше відповідного показника минулого року. При цьому на підтримку в належному технічному стані житлового фонду та утримання прибудинкової території спрямовано 27,3 млн гривень, поточний ремонт житлового фонду – 72,5 млн гривень, освітлення сходових майданчиків, обслуговування ліфтів, систем протипожежної автоматики, проведення дератизації та прибирання технічних поверхів – 6,0 млн гривень, знесення сухих та аварійних дерев – 1,3 млн гривень. На капітальний ремонт житлового фонду витрачено 33,7 млн гривень.
Видатки на забезпечення збору та вивезення сміття, поліпшення санітарного стану міста зросли в 3 рази та виконані в сумі 11,1 млн гривень.
На забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 26,0 млн гривень, теплових мереж – 12,0 млн гривень.
На благоустрій міста витрачено 111,4 млн гривень (у 2,0 рази більше, ніж за січень – березень 2017 року), в тому числі:
- на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративно-світлове оформлення міста – 35,8 млн гривень;
- обслуговування, облаштування та капітальний ремонт парків, скверів, квіткових клумб, місць відпочинку громадян – 35,4 млн гривень;
- утримання та благоустрій прибудинкової території – 16,6 млн гривень;
- капітальний ремонт пам'ятників, меморіальних комплексів, військових та братських поховань – 8,9 млн гривень;
- капітальний ремонт «Каскаду» в саду імені Шевченка – 7,2 млн гривень;
- утримання і ремонт гідроспоруд та об'єктів водозниження – 3,5 млн гривень;
- утримання та ремонт кладовищ – 1,5 млн гривень;
- утримання і ремонт фонтанів – 0,2 млн гривень.
Обсяг капітальних вкладень, спрямованих на реконструкцію об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, склав 90,5 млн гривень.
Вказані кошти витрачені:
- на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення (20,0 млн гривень);
- будівництво та реконструкцію водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, електричних мереж та інших інженерних об'єктів (19,4 млн гривень);
- реставрацію нежитлової будівлі по площі Павлівської, 4 (5,2 млн гривень);
- реконструкцію парків і скверів (36,2 млн гривень);
- реконструкцію трамвайних колій, переїздів, контактних і кабельних мереж (9,7 млн гривень).
Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг виконані в сумі 201,9 млн гривень, що в 1,7 рази більше, ніж за 1 квартал минулого року.
На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 6,9 млн гривень (у 3,6 рази більше аналогічного показника 2017 року).
Обсяг пільгового довгострокового кредиту, наданого на будівництво та придбання житла молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, іншим пільговим категоріям громадян, склав 11,8 млн гривень, що дозволило поліпшити житлові умови 17 сім'ям зазначених категорій.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева