Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 1 квартал 2016 року

За 1 квартал 2016 року до бюджету міста Харкова надійшло 2234,0 млн гривень доходів, з них до загального фонду - 1209,0 млн гривень (54,1%), до спеціального фонду - 89,0 млн гривень (4,0%), отримано трансфертів - 936,0 млн гривень (41,9%).

Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 108,9%, в тому числі по загальному фонду - на 119,9%, по спеціальному фонду -на 117,1%, по трансфертах - на 96,8%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року фінансові ресурси міста Харкова збільшились на 545,6 млн гривень або в 1,3 рази.

Зростання доходів в першу чергу пов'язане з подальшим реформуванням бюджетного та податкового законодавства України, а саме, введенням єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18%, зміною порядку справляння транспортного податку, збільшенням ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також акцизного податку з реалізації нафтопродуктів суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі.

Крім того, з січня 2016 року до бюджету міста зараховується низка адміністративних зборів, пов'язаних з державною реєстрацією, які в 2015 році надходили до державного бюджету.

Найбільш вагомим доходним джерелом бюджету міста залишається податок на доходи фізичних осіб. Його надходження склали 613,2 млн гривень (більше половини доходів загального фонду та 27,4% фінансових ресурсів бюджету). Проти відповідного показника минулого року обсяги зазначеного податку зросли на 197,5 млн гривень або в 1,5 рази.

Крім того, збільшилися в 1,4 рази надходження єдиного податку (зі 162,1 млн гривень до 226,1 млн гривень) та плати за землю (зі 152,3 млн гривень до 207,7 млн гривень), у 2 рази - акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 49,3 млн гривень до 97,7 млн гривень), в 1,3 рази - орендної плати за користування комунальним майном (з 12,1 млн гривень до 16,0 млн гривень).

Власні надходження бюджетних установ склали 64,0 млн гривень, у порівнянні з 1 кварталом минулого року їх обсяги знизилися на 3,4 млн гривень (на 5,1%).

Обсяг трансфертів з державного бюджету України до бюджету міста Харкова склав 936,0 млн гривень та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 169,1 млн гривень (у 1,2 рази).

При цьому субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми зросли на 5,3 млн гривень (з 242,8 млн гривень до 248,1 млн гривень), на надання пільг та субсидій населенню - на 150,9 млн гривень (зі 113,1 млн гривень до 264,0 млн гривень), освітня субвенція - на 8,5 млн гривень (зі 184,9 млн гривень до 193,5 млн гривень), медична - на 3,7 млн гривень (з 226,1 млн гривень до 229,8 млн гривень).

Видатки бюджету міста Харкова за 1 квартал 2016 року склали 1640,7 млн гривень та в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшилися на 374,1 млн гривень або в 1,3 рази.

Зростання видатків обумовлено:

- передачею 25 професійно-технічних закладів освіти на фінансування з бюджету міста Харкова у відповідністі зі змінами до Бюджетного кодексу України;

- збільшенням вартості харчування в дошкільних навчальних закладах на одну дитину в денних групах - з 13 гривень до 17 гривень в день, в цілодобових групах - з 14 гривень до 18 гривень в день, в загальноосвітніх школах та навчально-виховних комплексах на одного учня 1 - 4-х класів - з 7 гривень до 9 гривень, на учня пільгового контингенту - з 10 гривень до 12 гривень в день;

- зростанням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2016 року (з 1218 гривень до 1378 гривень) і тарифів на енергоносії.

Необхідно відмітити, що видатки бюджету міста в 2016 році зберігають виражену соціальну спрямованість. Із загального обсягу бюджету 71,7% або 1178,6 млн гривень спрямовано на фінансування галузей соціально-культурної сфери, в тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення - 540,2 млн гривень (32,9%), на освіту - 367,5 млн гривень (22,4%), на охорону здоров'я - 206,9 млн гривень (12,6%), на культуру і мистецтво - 48,4 млн гривень (2,9%), на фізичну культуру і спорт - 15,6 млн гривень (1,0%). У порівнянні з таким же періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшилися на 226,9 млн гривень або в 1,2 рази.

Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів є забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних і комунальних підприємств, що фінансуються з бюджету міста, оплата спожитих енергоносіїв, придбання медикаментів та продуктів харчування, виконання соціальних програм.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період витрачено  565,4 млн гривень або 34,5% від загального обсягу видатків. У порівнянні з 1 кварталом 2015 року видатки на оплату праці зросли в  1,3 рази.

Видатки на оплату продуктів харчування склали 50,4 млн гривень та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли в 1,4 рази, на придбання медикаментів - 13,4 млн гривень зі збільшенням в 1,1 рази, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 182,0 млн гривень (зростання у 1,4 рази).

У запланованому обсязі перерахована реверсна дотація з бюджету міста Харкова державному бюджету (45,4 млн гривень).

Поряд з фінансуванням захищених статей видатків бюджетні кошти спрямовуються на утримання житлово-комунальної сфери, розвиток міської інфраструктури, в тому числі на будівництво метрополітену.

Так, в звітному періоді видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 191,9 млн гривень та зросли в 2,3 рази в порівнянні з 1 кварталом 2015 року.

На житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 53,4 млн гривень (у 2,4 рази більше відповідного показника минулого року), з них на поточний ремонт та обслуговування житлового фонду - 13,5 млн гривень.

На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності витрачено 5,6 млн гривень, на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства - 50,0 млн гривень, теплових мереж - 43,1 млн гривень.

Видатки на благоустрій міста склали 32,7 млн гривень, з них на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення спрямовано 13,7 млн гривень, догляд і прибирання зелених насаджень в парках, скверах, місцях масового перебування громадян - 10,2 млн гривень, утримання та благоустрій прибудинкової території - 4,6 млн гривень, утримання і ремонт гідроспоруд та об'єктів водозниження - 1,9 млн гривень, утримання та ремонт кладовищ - 0,8 млн гривень.

На заходи з покращення санітарного стану міста витрачено 4,5 млн гривень, що в 1,6 рази більше, ніж у відповідному періоді 2015 року.

Капітальні вкладення у розвиток інфраструктури міста Харкова в обсязі 12,4 млн гривень спрямовані на будівництво та реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, інших інженерних мереж  (8,9 млн гривень), будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна (1,5 млн гривень), реконструкцію житлового фонду (0,7 млн гривень), будівництво доступного житла (0,6 млн гривень), реконструкцію мереж зовнішнього освітлення (0,5 млн гривень).

На будівництво третьої лінії Харківського метрополітену (дільниця від станції «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги») з бюджету міста Харкова витрачено 46,5 млн гривень або у 6,6 рази більше аналогічного показника минулого року.

Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг виконані в сумі 85,6 млн гривень, що в 1,2 рази більше, ніж за 1 квартал 2015 року.

Фінансова допомога комунальним підприємствам наземного електротранспорту склала 19,4 млн гривень, що у 1,3 рази перевищує відповідний показник минулого року.

На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 3,3 млн гривень.

 
Заступник міського голови - 
директор Департаменту бюджету
і фінансів                                                                                              Т.Д.Таукешева