Інформаційне повідомлення про бюджет міста Харкова на 2020 рік
Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що 27.11.2019 року Харківською міською радою затверджено бюджет міста Харкова на 2020 рік, сформований виходячи з норм, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.
Пріоритетними завданнями бюджетної політики міста Харкова в 2020 році залишається створення умов, що забезпечують вирішення першочергових та невідкладних проблем міста, безперебійне функціонування та розвиток всіх сфер його життєдіяльності, поліпшення якості життя городян.
В першу чергу бюджетні ресурси спрямовуються на збереження соціальної стабільності в місті Харкові: забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, надання соціальних послуг.
Одночасно передбачається реалізація заходів з утримання та подальшого розвитку міської інфраструктури, виконання інвестиційних проектів.
Кошти бюджету міста Харкова спрямовуються як на виконання безпосередніх повноважень органів місцевого самоврядування, так і видатків, переданих державою на місцевий рівень в процесі децентралізаційної реформи.
При цьому обсяг додаткових витрат, пов’язаних з виконанням окремих державних завдань, становить 3431,1 млн грн і займає 24,1% в структурі видатків бюджету міста. Ці видатки, як і в попередні роки, не забезпечені достатнім фінансовим ресурсом, що негативно впливає на бюджетні можливості міста.
Дохідна частина бюджету міста Харкова запланована в сумі 14 270,8 млн грн, з яких власні доходи бюджету складуть 12 079,5 млн грн.
Проти очікуваного виконання за 2019 рік власні доходи зростуть в 1,1 рази або на 926,0 млн грн.
Базовим джерелом, що формує більше половини (56,5%) власних доходів бюджету міста, залишається податок на доходи фізичних осіб. Його обсяги на 2020 рік прогнозуються у сумі 6830,7 млн грн зі збільшенням на 796,5 млн грн (в 1,1 рази).
Податок на майно запланований у сумі 1761,0 млн грн, з яких:
- плата за землю складе 1459,4 млн грн;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 288,2 млн грн;
- транспортний податок – 13,4 млн грн.
Обсяг єдиного податку визначено в сумі 2339,5 млн грн, акцизного податку, що зараховується до бюджету міста, – 569,7 млн грн.
Крім того, плануються надходження плати за надання адміністративних послуг (72,9 млн грн), плати за оренду міського комунального майна (55,0 млн грн), податку на прибуток підприємств міської комунальної власності (27,5 млн грн), збору за місця для паркування транспортних засобів (11,1 млн грн), коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності, (29,7 млн грн), адміністративних штрафів та штрафних санкцій (7,4 млн грн), туристичного збору (7,2 млн грн), державного мита (2,2 млн грн).
Також в бюджеті заплановані власні надходження бюджетних установ у сумі 219,9 млн грн, надходження від приватизації міського комунального майна – 25,0 млн грн, від продажу землі – 70,0 млн грн, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Харкова – 10,0 млн грн, екологічного податку – 6,7 млн грн.
Крім вищевказаних джерел, частина фінансових ресурсів міста формується за рахунок цільових трансфертів, які передаються з Державного бюджету України до бюджету міста.
Міжбюджетні трансферти згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України заплановані на рівні обсягів, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», у тому числі:
- освітня субвенція – 1 495,7 млн грн;
- медична субвенція – 286,1 млн грн;
- додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 53,1 млн грн;
- субвенція міському бюджету міста Харкова на продовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові – 356,3 млн грн.
Видаткова частина бюджету міста Харкова на 2020 рік затверджена в сумі 14 770,8 млн грн, при цьому для своєчасного фінансування видатків, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією об'єктів соціально-культурного призначення, транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об’єктів на них, планується випустити облігації внутрішньої місцевої позики в обсязі 500,0 млн грн, згідно рішення, прийнятого в 2019 році.
Видатки бюджету сформовані програмно-цільовим методом та передбачають реалізацію заходів 42 міських цільових програм.
При плануванні видаткової частини враховані макроекономічні показники соціально-економічного розвитку міста, що передбачають підвищення:
- розміру мінімальної заробітної плати з 1.01.2020 року (4723 грн) – на 13,2%;
- окладу працівника 1 тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (2102 грн) – на 9,4%;
- прожиткового мінімуму, встановленого з 1 січня 2020 року на рівні 2027 грн, з 1 липня – 2118 грн, з 1 грудня – 2189 грн.
При визначенні вартості робіт по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосований рівень середньомісячної заробітної плати в розмірі 12 000 грн (для порівняння у 2018 році – 7000 грн, у 2019 році – 10 000 грн).
Видатки бюджету міста Харкова на 2020 рік зберігають соціальну спрямованість.
На фінансування соціально-культурної сфери заплановано 6195,4 млн грн або 41,9 % від загального обсягу видатків бюджету міста.
На розвиток міської інфраструктури передбачено 4388,0 млн грн (29,7% у видатковій частині бюджету).
На освіту планується спрямувати 4248,1 млн грн, з них за рахунок коштів освітньої субвенції – 1495,7 млн грн (35,2% від обсягу видатків на галузь).
За рахунок коштів освітньої субвенції заплановано фінансування заробітної плати:
- педагогічним працівникам загальноосвітніх та вечірніх шкіл, загальноосвітньої школи - інтернату;
- вчителям, що зайняті в отриманні повної середньої освіти в професійно-технічних навчальних закладах;
- педагогічним працівникам дитячого будинку «Родина» і Харківського інклюзивно-ресурсного центру.
На заробітну плату працівникам освіти планується спрямувати 3225,5 млн грн, що на 496,4 млн грн (у 1,2 рази) більше, ніж у 2019 році, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 472,4 млн грн, на організацію харчування – 320,9 млн грн.
На харчування дітей у дитячих дошкільних установах заплановано 185,5 млн грн. Планування цих витрат здійснено з урахуванням підвищення розміру його вартості на 5,0 грн з розрахунку на 1 дитину в день:
- у ясельних групах (у віці до 3 років) – 25,0 грн;
- у дошкільних групах (у віці від 3 до 6 років) – 30,0 грн;
- у санаторних і спеціалізованих групах (у віці до 3 років) – 26,0 грн;
- у санаторних і спеціалізованих групах (у віці від 3 до 6 років) – 31,0 грн.
З огляду на складність економічної ситуації, розмір батьківської плати за харчування в дитячих дошкільних закладах залишено на рівні попереднього року (60% від його повної вартості).
На харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту буде спрямовано 103,0 млн грн, при цьому збережено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової школи.
Слід відмітити, що від плати за харчування у закладах освіти міста звільнені діти учасників антитерористичної операції.
Вартість харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту збільшена на 1,0 грн і врахована в розмірі 12,0 грн і 15,0 грн на 1 учня в день відповідно.
Також передбачено 24,0 млн грн на харчування молоком першокласників та придбання новорічних кондитерських подарунків, при цьому вартість забезпечення молоком 1 учня складе 7 грн в день.
Крім того, в бюджеті міста заплановані кошти:
- на виплату стипендії 6430 учням професійно-технічних закладів – 38,8 млн грн;
- виплату стипендій Харківського міського голови і Харківської міської ради 360 обдарованим учням і студентам міста – 2,0 млн грн;
- грошове заохочення кращих педагогічних працівників – 1,2 млн грн;
- матеріальне забезпечення, придбання оздоровчих путівок, канцелярського приладдя, шкільної форми учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених сімей – 5,2 млн грн.
В бюджеті міста на 2020 рік передбачено видатки на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти в сумі 94,3 млн грн, з них:
- на проведення капітального ремонту в 155 установах заплановано 84,0 млн грн;
- придбання меблів та м'якого інвентарю для 21 дитячого дошкільного закладу – 1,9 млн грн;
- оновлення технологічного обладнання харчоблоків в 16 установах освіти – 3,5 млн грн;
- обладнання навчальних кабінетів сучасними засобами навчання та комп'ютерної техніки – 2,9 млн грн;
- придбання музичних інструментів для 6 шкіл естетичного виховання – 2,0 млн грн.
В 2020 році буде продовжено модернізацію початкової школи, зокрема, планується оснастити зручними меблями, новими дидактичними матеріалами 456 класів, в яких проходить навчання 13486 першокласників.
При формуванні видатків на охорону здоров'я враховане подальше реформування системи охорони здоров'я України, яке передбачає з 1 квітня 2020 року здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальними некомерційними підприємствами, що надають спеціалізовану та багатопрофільну допомогу населенню міста, за договорами з Національною службою здоров’я України. У зв’язку з цим, медична субвенція бюджету міста Харкова запланована тільки на перший квартал 2020 року.
На функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги в бюджеті міста Харкова на 2020 рік заплановано 690,4 млн грн, з них кошти:
- бюджету міста Харкова становлять 404,3 млн грн;
- медичної субвенції – 286,1 млн грн, які направляються на оплату праці працівників медичної сфери.
Із загального обсягу видатків на охорону здоров’я на виплату заробітної плати заплановано 297,8 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 147,6 млн грн, придбання медикаментів – 36,1 млн грн, організацію харчування – 11,7 млн грн.
На капітальний ремонт в комунальних некомерційних підприємствах буде спрямовано 3,6 млн грн, придбання медичного обладнання для них – 4,2 млн грн, придбання комп’ютерної техніки для підключення комунальних некомерційних підприємств вторинної медичної допомоги населенню до єдиної електронної системи обміну медичною інформацією та укладення договорів з Національною службою здоров’я України – 67,0 млн грн.
На виконання заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення в бюджеті міста Харкова заплановано 607,8 млн грн, при цьому за рахунок бюджету міста забезпечене фінансування державних соціальних програм, зокрема, пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському пасажирському транспорті (292,6 млн грн), санаторно-курортного лікування інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій і осіб, прирівняних до них, громадян 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (9,8 млн грн), відшкодування пільг на послуги зв'язку (5,4 млн грн).
За рахунок коштів бюджету міста заплановано 65,6 млн грн на надання одноразової адресної грошової допомоги найменш захищеним категоріям мешканців міста (громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції і членам їх сімей, сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам без певного місця проживання, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям).
На встановлення квартирних засобів обліку холодної та гарячої води, а також їх перевірку, особам, що віднесені до пільгових категорій, передбачено 8,0 млн грн.
На забезпечення функціонування 27 установ соціального захисту та соціального забезпечення, діяльність яких спрямована на вирішення питань соціального характеру, заплановано 180,6 млн грн.
На фінансування культури та мистецтва в бюджеті міста Харкова на 2020 рік заплановано 887,2 млн грн.
Видатки на виплату заробітної плати працівникам культурної сфери складуть 68,7 млн грн (на 7,8 млн грн або в 1,1 рази більше, ніж в 2019 році), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,9 млн грн.
На капітальний ремонт в 26 установах культури передбачено 31,8 млн грн, оновлення музичних інструментів та сценічного обладнання – 6,4 млн грн, поповнення бібліотечних фондів, придбання комп'ютерної техніки та меблів – 3,8 млн грн.
На виконання проектів за участю талановитих дітей та молоді, а також проведення державних та міських заходів, фестивалів, конкурсів заплановано 11,2 млн грн.
Крім того, передбачені кошти на забезпечення діяльності КП «Об'єднання парків культури і відпочинку міста Харкова» та КП «Меморіальний парк «Дробицький Яр» у сумі 8,4 млн грн.
Заплановано фінансування (50,0 млн грн) на утримання Харківського зоологічного парку, а також продовження робіт з його реконструкції (500,3 млн грн).
На підтримку в належному стані та подальший розвиток інфраструктури КП «Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького» заплановано 188,1 млн грн.
Видатки на фізкультуру та спорт затверджені в сумі 312,2 млн грн.
На забезпечення функціонування 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачено 142,0 млн грн, з них:
- на виплату заробітної плати – 117,5 млн грн (в 1,2 рази більше в порівнянні з 2019 роком);
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 19,7 млн грн.
На проведення спортивно-масових та навчально-тренувальних заходів, підтримку спортивних федерацій і громадських організацій, забезпечення діяльності комунальних підприємств «Харківський Палац спорту» та «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» планується спрямувати 19,3 млн грн.
Також передбачені видатки у сумі 111,3 млн грн на подальший розвиток спортивної інфраструктури міста, зокрема, реконструкцію 52 спортивних майданчиків «Стрітворкаут», 24 спортивних майданчиків на території шкіл, 5 спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів, 33 комбінованих спортивних майданчиків.
На реконструкцію спортивного залу Харківської загальноосвітньої школи № 132 заплановані кошти в сумі 20,8 млн грн.
На капітальний ремонт 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл планується спрямувати 17,4 млн грн, на придбання спортивного обладнання – 0,5 млн грн.
В бюджеті міста Харкова на 2020 рік значні кошти передбачені на фінансування житлово-комунального та дорожнього господарства – 4157,6 млн грн.
Особлива увага приділяється енергозбереженню та підвищенню енергоефективності житлового фонду.
На фінансування цих задач у бюджеті заплановано 444,2 млн грн, з яких на проведення реконструкції та капітального ремонту житлового фонду з використанням енергоефективних та енергозберігаючих технологій передбачено 428,7 млн грн, технічне переоснащення системи опалення в багатоквартирних житлових будинках з установкою вузла комерційного обліку теплової енергії – 10,0 млн гривень.
З метою підвищення рівня якості житлово-комунальних послуг в бюджеті міста Харкова передбачено 484,7 млн грн
для фінансування заходів:
для фінансування заходів:
- по здійсненню поточного ремонту житлового фонду, у тому числі гуртожитків – 346,5 млн грн;
- організації безперебійної роботи мобільних бригад по усуненню аварійних ситуацій в житлових будинках – 51,7 млн грн;
- освітленню сходових майданчиків, обслуговуванню та реконструкції внутрішньобудинкових електричних мереж і ліфтів, систем протипожежної автоматики та димовидалення – 30,4 млн грн;
- утриманню в належному санітарному стані та облаштуванню прибудинкової території – 49,6 млн грн;
- придбанню та установці абонентських поштових скриньок – 3,5 млн грн.
У наступному бюджетному періоді значні кошти планується виділити на забезпечення безперебійного функціонування інженерних комунікацій комунального призначення, у тому числі на будівництво, реконструкцію та ремонт теплових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, мереж електрозабезпечення та інших інженерних об'єктів – 330,7 млн грн, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – 156,0 млн грн.
Видатки на утримання електромереж зовнішнього освітлення плануються в сумі 181,5 млн грн.
На утримання та розвиток вулично-дорожньої мережі міста передбачено 1136,4 млн грн, з них на капітальний і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 482,8 млн грн, на експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі міста та забезпечення її належного санітарного стану – 308,7 млн грн, на будівництво і реконструкцію доріг – 240,2 млн грн, на обслуговування та ремонт мереж зливової каналізації і гідроспоруд – 104,7 млн грн.
На фінансування заходів з благоустрою міста планується спрямувати 976,5 млн грн, в тому числі:
- на обслуговування, облаштування, капітальний ремонт і реконструкцію парків, скверів, зон відпочинку, газонів, квіткових клумб, посадку нових дерев – 838,4 млн грн;
- збір, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів – 42,4 млн грн;
- обслуговування, ремонт і будівництво кладовищ – 22,4 млн грн;
- обслуговування і ремонт фонтанів – 16,8 млн грн;
- знесення сухих та аварійних дерев – 12,6 млн грн.
На розвиток та оптимізацію транспортної інфраструктури заплановано 1254,1 млн гривень. Ці кошти передбачені:
- на розвиток трамвайного та тролейбусного сполучення – 353,1 млн грн;
- зміцнення матеріально-технічної бази та енергозабезпечення підприємств наземного електротранспорту – 198,2 млн грн;
- забезпечення безпеки дорожнього руху – 205,0 млн грн;
- будівництво метрополітену – 497,8 млн грн.
На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, заплановано 79,2 млн грн, з них на надання довгострокових кредитів, з урахуванням їх обслуговування, молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла – 20,0 млн грн, що дозволить поліпшити житлові умови 22 сім'ям.
Також передбачені видатки на надання кредиту:
- учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, – 25,0 млн грн;
- працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічним працівникам – 10,0 млн грн;
- внутрішньо переміщеним особам – 8,0 млн грн.
Пільгові умови кредитування житла дозволять поліпшити житлові умови 52 сім'ям зазначених категорій.
Крім того, бюджетні кошти в сумі 10,0 млн грн виділяються на будівництво (придбання) доступного житла, що дозволить поліпшити житлові умови 53 сім’ям.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.ТАУКЕШЕВА
бюджету і фінансів Т.Д.ТАУКЕШЕВА