Інформаційне повідомлення про бюджет міста Харкова на 2019 рік
Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що 28.11.2018 року Харківською міською радою затверджено бюджет міста Харкова на 2019 рік, сформований виходячи з норм, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.
Основною метою бюджетної політики міста є створення умов, що сприяють соціально-економічному розвитку Харкова, безперебійному функціонуванню та розвитку всіх сфер його життєдіяльності, поліпшення якості життя городян.
Безумовним пріоритетом бюджетної політики в 2019 році залишається збереження соціальної стабільності в місті Харкові: забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв, надання соціальних послуг та соціальної підтримки населенню.
Одночасно передбачається реалізація заходів, спрямованих на фінансування найважливіших галузей життєзабезпечення міста. Значні кошти заплановані на житлово-комунальну сферу, транспортне обслуговування, подальший розвиток міської інфраструктури та виконання інвестиційних проектів.
Бюджетні ресурси спрямовуються як на виконання безпосередніх повноважень органів місцевого самоврядування, так і видатків, переданих державою на місцевий рівень в процесі децентралізаційної реформи, і передбачають конкретний напрям використання.
При цьому обсяг додаткових видатків, пов'язаних з виконанням переданих державних повноважень, становить 3121,9 млн грн та займає 22,6% в структурі видатків бюджету міста. Ці видатки, як і в попередні роки, не забезпечені достатнім фінансовим ресурсом, що негативно впливає на бюджетні можливості міста.
Бюджет міста Харкова на 2019 рік є збалансованим та сформований як єдиний бюджет, який включає в себе міський бюджет, 9 бюджетів районів та громадський бюджет у сумі 50,0 млн грн.
Дохідна частина бюджету міста Харкова запланована в сумі 12 810,9 млн грн, з яких власні доходи бюджету складуть 10 360,1 млн грн.
Як і в минулі роки, найбільш вагомим джерелом, що формує більше половини (57,0%) власних доходів бюджету міста та забезпечує їх основний приріст, залишається податок на доходи фізичних осіб. Його обсяги на 2019 рік прогнозуються у сумі 5906,3 млн грн зі збільшенням на 788,0 млн грн або в 1,2 рази.
Податок на майно запланований у сумі 1501,5 млн грн, з яких плата за землю складе 1244,8 млн грн, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 235,8 млн грн, транспортний податок – 20,9 млн грн.
Обсяг єдиного податку визначено в сумі 1850,7 млн грн, акцизного податку, що зараховується до бюджету міста, – 547,1 млн грн.
Також в 2019 році плануються надходження плати за надання адміністративних послуг (100,9 млн грн), плати за оренду міського комунального майна (55,0 млн грн), податку на прибуток підприємств міської комунальної власності (30,8 млн грн), збору за місця для паркування транспортних засобів (10,6 млн грн), коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності, (8,3 млн грн), адміністративних штрафів та штрафних санкцій (6,0 млн грн), туристичного збору (2,8 млн грн), державного мита (1,9 млн грн).
Крім того, бюджет поповниться за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 191,0 млн грн, надходжень від приватизації міського комунального майна – 40,0 млн грн, від продажу землі – 70,0 млн грн, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Харкова – 18,0 млн грн, екологічного податку – 7,2 млн грн, надходжень до цільового фонду – 1,8 млн грн.
На рівні обсягів, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», заплановані:
- освітня субвенція – 1 329,0 млн грн;
- медична субвенція – 1 056,7 млн грн;
- додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 34,9 млн грн;
- субвенція міському бюджету міста Харкова на продовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові – 30,1 млн грн.
Субвенції на реалізацію державних соціальних програм, як і в попередні роки, розподіляються через обласний бюджет та будуть враховані після ухвалення Харківською обласною радою відповідного рішення.
Видаткова частина бюджету міста Харкова на 2019 рік затверджена в сумі 13 810,9 млн грн, при цьому для своєчасного фінансування видатків, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією об'єктів соціально-культурного призначення, транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об'єктів на них, планується випустити облігації внутрішньої місцевої позики в обсязі 1000,0 млн грн.
Видатки бюджету сформовані із застосуванням програмно-цільового методу планування та передбачають виконання 41 цільової міської програми.
При формуванні видаткової частини враховані макроекономічні показники соціально-економічного розвитку міста, що передбачають підвищення:
- розміру мінімальної заробітної плати з 1.01.2019 року – на 12,1% (4173 грн);
- окладу працівника 1 тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою – на 9,0% (1921 грн);
- прожиткового мінімуму, встановленого з 1 січня 2019 року на рівні 1853 грн, з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 2027 грн.
При визначенні вартості робіт по об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, які здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосований рівень середньомісячної заробітної плати в розмірі 10 000 грн (для порівняння у 2017 році – 5000 грн, в 2018 році – 7000 грн).
Видатки бюджету міста Харкова на 2019 рік зберігають соціальну спрямованість.
Так, на фінансування соціально-культурної сфери заплановано 6168,2 млн грн або 44,7% від загального обсягу видатків бюджету міста, при цьому фонд оплати праці працівників бюджетної сфери, що фінансується з бюджету міста Харкова, складе 4776,4 млн грн.
На розвиток міської інфраструктури планується спрямувати 4527,1 млн грн (32,8% у видатковій частині бюджету).
Видатки на освіту заплановані у сумі 3764,6 млн грн, з них за рахунок коштів освітньої субвенції – 1329,0 млн грн.
Кошти субвенції передбачені:
- на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх та вечірніх шкіл, загальноосвітньої школи - інтернату;
- виплату заробітної плати вчителям, зайнятим в отриманні повної середньої освіти в професійно-технічних навчальних закладах;
- оплату праці педагогічним працівникам дитячого будинку «Сім’я» та Харківського інклюзивно-ресурсного центру.
Із загального обсягу видатків на освіту на заробітну плату з нарахуваннями планується спрямувати 2713,1 млн гривень, що на 386,5 млн грн (у 1,2 рази) більше, ніж в 2018 році, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 551,8 млн грн, на організацію харчування – 288,9 млн грн.
На харчування дітей у дитячих дошкільних установах (з урахуванням збереження батьківської плати у розмірі 60% від встановленої норми вартості харчування) буде спрямовано 159,2 млн грн. Ці видатки заплановані з урахуванням підвищення вартості харчування на 2 грн на 1 дитину в день та складуть:
- в ясельних групах (у віці до 3 років) – 20 грн на 1 малюка в день;
- в дошкільних групах (у віці від 3 до 6 років) – 25 грн;
- в санаторних і спеціалізованих групах (у віці до 3 років) – 21 грн;
- в санаторних і спеціалізованих групах (у віці від 3 до 6 років) – 26 грн.
На харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту планується спрямувати 97,5 млн грн, при цьому вартість харчування 1 учня в день збільшена на 0,5 грн та складе 11 грн і 14 грн, відповідно.
Також передбачено 25,1 млн грн на харчування молоком учнів 1 класів та придбання новорічних кондитерських подарунків, при цьому вартість забезпечення молоком 1 першокласника збільшена на 1,3 грн та складе 7 грн в день.
Видатки на харчування вихованців загальноосвітньої школи-інтернату та дитячого будинку сімейного типу «Сім’я» складуть 2,2 млн грн, на харчування дітей-сиріт та учнів пільгового контингенту професійно-технічних навчальних закладів – 4,9 млн грн.
Крім того, заплановані кошти:
- на виплату стипендії 6631 учню професійно-технічних навчальних закладів – 39,6 млн грн;
- виплату стипендій Харківського міського голови та Харківської міської ради 360 обдарованим учням і студентам міста – 2,0 млн грн;
- грошове заохочення кращих педагогічних працівників – 1,2 млн грн;
- матеріальне забезпечення, придбання оздоровчих путівок, канцелярського приладдя, шкільної форми учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених сімей – 4,4 млн грн.
Також в бюджеті міста на 2019 рік передбачено видатки на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти в сумі 83,6 млн грн, які будуть спрямовані:
- на проведення капітального ремонту в 223 установах (75,4 млн грн);
- придбання меблів та м'якого інвентарю для 20 дитячих дошкільних установ (1,9 млн грн);
- оновлення технологічного обладнання харчоблоків в 40 установах освіти (2,5 млн грн);
- обладнання навчальних кабінетів сучасними засобами навчання та комп'ютерної техніки в школі-інтернаті та 7 загальноосвітніх школах (2,0 млн грн);
- придбання музичних інструментів для 6 шкіл естетичного виховання (1,8 млн грн).
Особлива увага приділяється модернізації початкової школи, зокрема планується оснастити зручними меблями, новими дидактичними матеріалами 448 класів, в яких проходить навчання 13331 першокласник.
При формуванні видатків на охорону здоров'я враховувались нововведення, пов'язані з реформуванням системи охорони здоров'я України та передачею відділень первинної медичної допомоги населенню на пряме фінансування Національною службою здоров'я України (за рахунок коштів державного бюджету). При цьому видатки на розвиток матеріально-технічної бази відділень первинної медичної допомоги та оплата спожитих комунальних послуг і енергоресурсів покладені на бюджет міста Харкова.
З урахуванням цих змін, на охорону здоров'я заплановано 1469,4 млн грн, з них кошти медичної субвенції – 1056,7 млн грн спрямовуються на оплату праці працівників медичної сфери.
На забезпечення медикаментами закладів для лікування хворих передбачено 71,4 млн грн, на придбання продуктів харчування – 19,4 млн грн, на оплату енергоресурсів і комунальних послуг – 162,9 млн грн.
У 2019 році планується спрямувати на проведення капітального ремонту в 31 комунальному некомерційному підприємстві – 40,5 млн грн, на придбання медичного обладнання для 25 комунальних некомерційних підприємств – 30,5 млн грн, на подальше підвищення рівня інформатизації медичних установ і обслуговування програми «Електронна реєстратура» – 11,1 млн грн.
Для забезпечення лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги особам пільгового контингенту передбачено 3,0 млн грн.
На відшкодування видатків, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах, заплановано 14,7 млн грн.
На виконання заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення в бюджеті міста Харкова заплановано 558,8 млн грн, при цьому за рахунок бюджету міста Харкова забезпечене фінансування державних соціальних програм, а саме, пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському пасажирському транспорті (350,0 млн грн), санаторно-курортного лікування інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій і осіб, прирівняних до них, громадян 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (9,3 млн грн), відшкодування пільг на послуги зв'язку (5,2 млн грн).
За рахунок коштів бюджету міста заплановано 62,6 млн грн (в 1,6 рази або на 24,0 млн грн більше, ніж у 2018 році) на надання одноразової адресної грошової допомоги найменш захищеним категоріям мешканців міста (громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції і членам їх сімей, сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам без певного місця проживання, малозабезпеченим громадянам, які потрапили в складну життєву ситуацію та іншим категоріям).
На установку квартирних приладів обліку холодної та гарячої води для пільгової категорії громадян, а також їх повірку, в бюджеті міста передбачено 6,0 млн грн.
На забезпечення функціонування 27 установ соціального захисту та соціального забезпечення, діяльність яких спрямована на вирішення питань соціального характеру, заплановано 151,8 млн грн.
На фінансування культури та мистецтва в бюджеті міста Харкова на 2019 рік заплановано 1059,7 млн грн.
Видатки на виплату заробітної плати працівникам культурної сфери складуть 61,2 млн грн (на 6,8 млн грн більше, ніж у 2018 році), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,7 млн грн.
На капітальний ремонт в 32 установах культури передбачено 40,0 млн грн, на оновлення музичних інструментів – 5,4 млн грн, поповнення бібліотечних фондів і придбання комп'ютерної техніки – 4,3 млн грн.
На виконання проектів за участю талановитих дітей і молоді, а також проведення державних та міських заходів, фестивалів, конкурсів заплановано 10,6 млн грн.
Передбачені кошти на забезпечення діяльності КП «Об'єднання парків культури і відпочинку міста Харкова» і КП Меморіальний парк «Дробицький Яр» (6,1 млн грн), а також на утримання Харківського зоологічного парку (41,8 млн грн) та продовження робіт з його реконструкції (700,0 млн грн).
На підтримку в належному стані та подальший розвиток інфраструктури КП «Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького» заплановано 173,6 млн грн.
Видатки на фінансування фізичної культури та спорту затверджені в сумі 280,9 млн грн.
На забезпечення функціонування 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачено 137,2 млн грн, з них на виплату заробітної плати 94,5 млн грн. (на 9,4 млн грн більше в порівнянні з 2018 роком), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21,4 млн грн.
На проведення спортивно-масових і навчально-тренувальних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, підтримку спортивних федерацій і громадських організацій, комунальних підприємств «Харківський Палац спорту» та «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» планується спрямувати 17,7 млн грн.
Також передбачені видатки (98,4 млн грн) на подальший розвиток спортивної інфраструктури міста (капітальний ремонт 50 спортивних майданчиків «Стрітворкаут», реконструкцію 8 пришкільних стадіонів та 5 спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів).
На капітальний ремонт 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, придбання для них спортивного обладнання, комп'ютерної та побутової техніки, реконструкцію спортивного залу Харківської загальноосвітньої школи № 132 планується спрямувати 43,8 млн грн.
На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, планується спрямувати 71,2 млн грн, з них на надання довгострокових кредитів, з урахуванням їх обслуговування, молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла заплановано 21,2 млн грн, що дозволить поліпшити житлові умови 28 сім'ям.
Також передбачені видатки на надання кредиту:
- учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, – 20,0 млн грн;
- працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічним працівникам – 10,0 млн грн;
- внутрішньо переміщеним особам – 5,0 млн грн.
Крім того, бюджетні кошти в сумі 15,0 млн грн виділяються на будівництво (придбання) доступного житла, що дозволить поліпшити житлові умови 53 сім'ям.
У 2019 році значні кошти (3682,0 млн грн) передбачені на житлово-комунальне та дорожнє господарство.
Одним з пріоритетних напрямків в сфері житлово-комунального господарства є енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду, на фінансування цих цілей у бюджеті заплановано 306,1 млн грн, в тому числі:
- на проведення капітального ремонту житлового фонду з використанням енергоефективних та енергозберігаючих технологій передбачено 280,7 млн грн, на капітальний ремонт гуртожитків – 9,5 млн грн;
- технічне переоснащення системи опалення в багатоквартирних житлових будинках з установкою вузла комерційного обліку теплової енергії – 10,0 млн грн;
- установку вузлів комерційного (будинкового) обліку холодної води – 2,0 млн грн.
- на поточний ремонт житлового фонду – 157,0 млн грн;
- організацію безперебійної роботи мобільних бригад по усуненню аварійних ситуацій в житлових будинках, демонтажу аварійних будівель, фасадів, балконів, зняття бурульок в зимовий період, прочищення водостічних труб і виконання інших видів послуг – 89,6 млн грн;
- освітлення сходових майданчиків, обслуговування і реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж та ліфтів, систем протипожежної автоматики і димовидалення, проведення дератизації підвальних приміщень та сміттєзбірників, прибирання технічних поверхів, горищ, підвалів – 38,4 млн грн;
- підтримку в належному санітарному стані та облаштування прибудинкової території – 69,9 млн грн;
- придбання та установку 3650 одиниць абонентських поштових скриньок – 3,4 млн грн.
Наступним пріоритетом в житлово-комунальній сфері є фінансування робіт та послуг, які забезпечують безперебійне функціонування інженерних комунікацій комунального призначення (848,1 млн грн), з них:
- на будівництво, реконструкцію та ремонт теплових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, мереж електрозабезпечення та інших інженерних об'єктів спрямовується 495,3 млн грн;
- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – 114,7 млн грн.
Актуальною задачею в сфері життєзабезпечення міста залишається створення необхідних умов для безпечного руху транспорту та пішоходів на вулицях і дорогах міста.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг, в тому числі внутрішньоквартальних, планується спрямувати 934,7 млн грн.
Видатки на організацію пасажирських перевезень та розвиток міського транспорту заплановані у сумі 1000,0 млн грн.
Стратегічними інвестиційними проектами та програмами в 2019 році є:
- подальший розвиток Харківського метрополітену, продовження Олексіївської лінії метрополітену у напрямку аеропорту, що передбачає будівництво двох станцій – «Державінська» та «Одеська», будівництво депо та придбання рухомого складу;
- оновлення тролейбусного рухомого складу, спеціальної техніки, машин і механізмів для комунальних підприємств міста;
- реконструкція Харківського зоологічного парку;
- реконструкція будівель під центри надання соціальних послуг «Прозорий офіс» у районах міста.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева