Про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

Доходи бюджету

За 2013 рік доходи бюджету міста Харкова склали 4764,5 млн гривень, з них доходи загального фонду – 2729,3 млн гривень (57,3%), спеціального – 714,0 млн гривень (15,0%), трансферти з державного та обласного бюджетів – 1321,2 млн гривень (27,7%).

У порівнянні з 2012 роком фінансові ресурси міста зросли на 233,3 млн гривень (на 5,1%), у тому числі доходи загального фонду збільшились на 155,9 млн гривень (на 6,1%), спеціального –на 104,6 млн гривень (на 17,2%), трансферти зменшились на 27,2 млн гривень (на 2,0%).

Найбільш вагомим джерелом наповнення бюджету міста є податок на доходи фізичних осіб (73,6% доходів загального фонду бюджету і 42,2% всього обсягу доходів).

У порівнянні з 2012 роком його надходження до бюджету міста збільшились на 97,5 млн гривень (з 1911,9 млн гривень до 2009,3 млн гривень).

Другим вагомим джерелом формування бюджету міста є плата за землю (20,9% доходів загального фонду бюджету і 11,9% всього обсягу доходів), проти 2012 року її надходження зросли на 21,8 млн гривень (з 547,5 млн гривень до 569,3 млн гривень).

За 2013 рік до загального фонду бюджету міста Харкова надійшло збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім торгівлі нафтопродуктами) у сумі 16,4 млн гривень, за місця для паркування транспортних засобів – 3,1 млн гривень, плати за оренду міського комунального майна – 49,6 млн гривень, податку на прибуток міських комунальних підприємств – 65,6 млн гривень.

У складі доходів спеціального фонду за 2013 рік понад 70% займають доходи бюджету розвитку, які у порівнянні з 2012 роком зросли на 95,6 млн гривень (з 417,0 млн гривень до 512,6 млн гривень).

Збільшення доходів бюджету розвитку забезпечено за рахунок зростання надходжень з єдиного податку - у 1,4 рази (з 298,7 млн гривень до 415,9 млн гривень), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста - у 1,5 рази (з 19,7 млн гривень до 30,2 млн гривень), а також за рахунок сплати 1,3 млн гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Одночасно з цим знизились обсяги надходжень від продажу землі з 69,7 млн гривень до 42,3 млн гривень та від приватизації комунального майна – з 28,8 млн гривень до 22,9 млн гривень.

З інших доходних джерел спеціального фонду слід відмітити зростання у 1,1 рази власних надходжень бюджетних установ (зі 171,2 млн гривень до 182,9 млн гривень) та збору за першу реєстрацію транспортного засобу (з 6,5 млн гривень до 7,1 млн гривень).

Обсяг трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального та спеціального фондів бюджету міста Харкова за 2013 рік склав 1321,2 млн гривень проти 1348,4 млн гривень, одержаних у 2012 році, та уточненого планового показника – 1798,7 млн гривень.

Слід відмітити, що при зменшенні загального обсягу трансфертів їх інвестиційна складова зросла зі 115,1 млн гривень до 148,1 млн гривень (у 1,3 рази), з яких 62,5 млн гривень спрямовано на будівництво метрополітену.

У порівнянні з попереднім роком у 1,2 рази збільшились обсяги субвенцій на виплату допомоги сім'ям з дітьми (з 729,2 млн гривень до 870,5 млн гривень), на утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (з 2,0 млн гривень до 2,4 млн гривень), та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (з 13,1 млн гривень до 15,8 млн гривень), на 8,4% - додаткової дотації на компенсацію втрат місцевих бюджетів внаслідок наданих державою пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування (з 18,2 млн гривень до 19,7 млн гривень), у 1,7 рази - іншої субвенції загального фонду на лікування хворих на діабет, утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей, покращення надання соціальних послуг найбільш вразливим верствам населення (з 19,8 млн гривень до 33,9 млн гривень) та у 5 раз - іншої субвенції спеціального фонду на будівництво об'єктів інфраструктури, включаючи будівництво метрополітену (з 13,3 млн гривень до 67,1 млн гривень).

Крім того, надійшло 6,0 млн гривень субвенції на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою проти 0,3 млн гривень у 2012 році.

Одночасно у 1,5 рази зменшилися обсяги субвенцій на пільги та субсидії населенню (з 346,4 млн гривень до 232,0 млн гривень) і на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (з 66,4 млн гривень до 43,0 млн гривень).

При цьому по субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот недовиконано план на 85,8 млн гривень у зв'язку з непроведенням на державному рівні розрахунків з комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» по послугах теплопостачання, що надаються пільговій категорії громадян, та субсидіях населенню.

Залишився також недовиконаним план надходжень субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми в сумі 682,7 тис. гривень, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 182,5 тис. гривень, на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг - 1495,3 тис. гривень. При цьому необхідності в отриманні вказаних коштів місто не мало, заборгованість з виплат була відсутня, однак Міністерством фінансів України планові показники не зменшені, що призвело до факту їх невиконання.

У 2013 році бюджету міста Харкова недоперераховано 18,9 млн гривень субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, крім того, у зв'язку з припиненням у грудні органами державного казначейства проведення операцій з фінансування видатків, недоосвоєно і повернуто до державного бюджету 4,5 млн гривень зазначеної субвенції, внаслідок чого при плані 66,4 млн гривень отримано і освоєно 43,0 млн гривень, план виконано на 64,7%.

З цієї ж причини недоосвоєно та повернуто до державного бюджету 20,0 млн гривень субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів (освоєно 15,8 млн гривень із запланованих 35,8 млн гривень).

Видатки бюджету

Загальні підсумки

Видатки бюджету міста Харкова за 2013 рік склали 4588 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 3864,5 млн гривень, спеціального фонду – 723,5 млн гривень.

У порівнянні з 2012 роком видатки бюджету міста збільшились на 118,3 млн гривень, у тому числі по загальному фонду – на 141,3 млн гривень.

На виконанні бюджету негативно позначилось не проведення органами державної казначейської служби, за наявності ресурсів у бюджеті міста, своєчасних розрахунків за виконані роботи, придбані товари та надані послуги, передбачені у бюджеті міста, на загальну суму 443,3 млн гривень.

У ході виконання бюджету першочергова увага приділялась своєчасному фінансуванню захищених статей видатків, питома вага яких займає 75,9% в обсязі видатків бюджету міста.

При цьому на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста Харкова спрямовано майже 40% від усього обсягу видатків бюджету або 1824,6 млн гривень (проти 1719,8 млн гривень у 2012 році).

Слід відмітити, що протягом усього року заробітна плата працівникам бюджетної сфери міста виплачувалась своєчасно та в повному обсязі.

Видатки на придбання медикаментів склали 68,2 млн гривень (в 2012 році – 63,6 млн гривень), на оплату харчування (у тому числі на видатки по організації харчування школярів комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування») – 101,6 млн гривень (у 2012 році - 87,3 млн гривень), на розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги – 289,7 млн гривень (у 2012 році – 284,9 млн гривень).

За 2013 рік на фінансування галузей соціально-культурної сфери спрямовано 74,8% від загального обсягу видатків бюджету або 3433,9 млн гривень, у тому числі на освіту – 25,9% (1188,5 млн гривень), соціальний захист та соціальне забезпечення – 24,1% (1106,7 млн гривень), охорону здоров'я – 19,2% (883,3 млн гривень), культуру – 4,2% (192,0 млн гривень), фізкультуру і спорт – 1,4% (63,4 млн гривень).

При цьому проти 2012 року видатки бюджету міста на соціально-культурну сферу збільшились на 126,0 млн гривен.

На відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах і розміщених облігаціях витрачено 58,8 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету України – 20,8 млн гривень.

Обсяг капітальних видатків в усі сфери життєдіяльності міста склав 548,5 млн гривень.

Слід відмітити, що у 2013 році на реалізацію 31 програми, затвердженої Харківською міською радою, витрачено 858,6 млн гривень.

Галузі та програми

Видатки бюджету м. Харкова на освіту за 2013 рік склали 1188,5 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду –1077,2 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду – 111,3 млн гривень. У порівнянні з 2012 роком видатки по галузі збільшились на 96,8 млн гривень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 72,1% від загальної суми видатків по галузі або 856,6 млн гривень, проти аналогічного показника попереднього року ці видатки зросли на 8,9% або на 69,8 млн гривень.

На харчування дітей та учнів установ освіти міста витрачено 92,3 млн гривень (проти 79,2 млн гривень у 2012 році), з них на організацію харчування школярів комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» - 31,9 млн гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 157,2 млн гривень або на 11,9 млн гривень більше, ніж за 2012 рік.   

На виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2013 році виповнилось 18 років, витрачено 0,3 млн гривень.

Видатки на виконання заходів, передбачених міською «Комплексною програмою розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015р.р.», за 2013 рік склали 13,6 млн гривень.     

На капітальні видатки по галузі спрямовано 19,2 млн. гривень, з них на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 9,6 млн гривень, на проведення капітального ремонту в закладах освіти - 9,6 млн гривень

Видатки бюджету міста на охорону здоров'я за 2013 рік виконані у сумі 883,3 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 815,7 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду – 67,6 млн гривень.

Із загального обсягу видатків на галузь 74,8% або 661,1 млн гривень спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, у порівнянні з попереднім роком ці видатки збільшилися на 17,1 млн гривень.

На придбання медикаментів витрачено 68,1 млн гривень або на 4,6 млн гривень більше, ніж у 2012 році, на продукти харчування – 9,1 млн гривень або на 1,1 млн гривень більше, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 84,2 млн гривень.

 Видатки на реалізацію Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямах розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015р.р.» виконані у сумі 47,6 млн гривень, з них на централізоване забезпечення жителів міста медикаментами за життєвими показниками – 40,6 млн гривень.

На зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів спрямовано 18,2 млн гривень, у тому числі придбано медичного обладнання та предметів довгострокового користування на суму 8,6 млн гривень, проведено робіт з капітального ремонту –  на 9,6 млн гривень.

Видатки бюджету міста на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 1106,7 млн гривень, що на 31,7 млн гривень більше, ніж за 2012 рік.

Найбільшу питому вагу в структурі видатків на галузь займають видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету - 93,6% або 1035,8 млн гривень.

Отримані субвенції спрямовані на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства – 870,5 млн гривень (на 19,4% більше, ніж за 2012 рік), компенсацію пільг окремим категоріям громадян та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних та інших послуг, твердого палива та скрапленого газу – 165,3 млн гривень.

Видатки на реалізацію міської «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» склали 15,9 млн гривень.

На забезпечення роботи міського Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства і Центру реінтеграції бездомних осіб витрачено 3,9 млн гривень.

Видатки на утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2013 рік виконані у сумі 24,7 млн гривень, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 23,3 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 0,9 млн гривень.

На виконання програм і здійснення заходів, які стосуються сім’ї, жінок, молоді та дітей, витрачено 22,6 млн гривень, у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 17,9 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,0 млн гривень.

На виконання заходів, передбачених міською програмою «Молодь Харкова», спрямовано 0,8 млн гривень, міською комплексною програмою «Назустріч дітям» на 2011-2015 р.р.» – 0,2 млн гривень.

Видатки бюджету міста на культуру та мистецтво за 2013 рік виконані у сумі 192,0 млн гривень, з них за рахунок коштів загального фонду – 136,6 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду – 55,4 млн гривень.

У порівнянні з 2012 роком видатки по галузі збільшились на 15,7 млн гривень.  

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ культури витрачено 94,9 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 7,7 млн гривень.

У рамках «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» надана фінансова підтримка комунальним підприємствам «Центральний парк культури і відпочинку ім. М.Горького», Харківський зоопарк, «Меморіальний парк «Дробіцький Яр», «Об'єднання парків культури і відпочинку міста Харкова» у сумі 67,0 млн гривень, з яких на поточне утримання цих підприємств витрачено 37,6 млн. гривень, на капітальні видатки - 29,4 млн гривень.

Крім того,  у рамках програми на проведення централізованих культурно-масових заходів спрямовано 9,1 млн гривень, на зміцнення матеріально-технічної бази установ культури міста – 11,0 млн гривень.

Видатки бюджету міста на фізкультуру та спорт за 2013 рік виконані у сумі 63,4 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 53,8 млн гривень, спеціального фонду – 9,6 млн гривень. У порівнянні з 2012 роком видатки по галузі зросли на 6,9 млн гривень або на 12,2%. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 37,1 млн гривень або на 4,2 млн гривень більше, ніж за 2012 рік.

Видатки на оплату спожитих енергоресурсів склали 10,1 млн гривень, на зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл та реконструкцію спортивних майданчиків - 8,1 млн гривень.

На виконання окремих заходів, передбачених міською «Комплексною цільовою соціальною програмою розвитку фізкультури і спорту у м. Харкові на період 2012-2016 роки», витрачено 6,0 млн гривень, з яких на винагороду спортсменів - чемпіонів та призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор та їх тренерів - 1,3 млн гривень, надання фінансової підтримки КП «Харківський Палац спорту» - 3,2 млн гривень, спортивним федераціям і командам майстрів - 0,8 млн гривень, центру «Спорт для всіх» - 0,2 млн гривень, проведення спортивно - масових заходів - 0,5 млн гривень.

Значна частина бюджетних коштів в 2013 році була спрямована на утримання та розвиток інфраструктури міста Харкова.

Зокрема, на житлово-комунальне господарство витрачено 271,9 млн гривень, з яких на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 54,8 млн гривень (у 1,1 рази більше, ніж у 2012 році), на капітальний ремонт житлового фонду – 47,5 млн гривень (у 1,9 рази більше).

 Видатки на благоустрій міста склали 134,4 млн гривень, з них на освітлення витрачено 38,2 млн гривень, на озеленення – 64,5 млн гривень, на придбання та встановлення дитячих гральних та спортивних майданчиків – 7,5 млн гривень, на утримання і ремонт гідроспоруд – 6,6 млн гривень, на благоустрій прибудинкової території і експлуатаційну діяльність комунальних підприємств – 5,6 млн гривень, на утримання та ремонт кладовищ – 3,4 млн гривен,  на поточне утримання та ремонт фонтанів – 2,5 млн гривень.

На фінансування заходів з покращення санітарного стану міста спрямовано 2,1 млн гривень.

Загальна сума видатків на будівництво склала 170,8 млн гривень, у тому числі капітальні вкладення на будівництво та реконструкцію об’єктів соціально-культурного і комунального призначення - 105,0 млн гривень.

Дані кошти були витрачені на будівництво та реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж зовнішнього освітлення - 53,4 млн гривень, на реконструкцію парку ім. М. Горького і будівництво сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81 - 6,9 млн гривень, на будівництво та реконструкцію трамвайних колій і переїздів - 23,2 млн гривень, на будівництво міського кладовища по пр. Гагаріна - 3,0 млн гривень, на перекладку мереж у зоні будівництва метрополітену - 1,8 млн гривень, придбання нежитлових приміщень - 2,2 млн гривень, на будівництво доступного житла - 1,7 млн гривень, реконструкцію гуртожитків та внутрішньобудинкових електромереж - 2,4 млн гривень, реконструкцію Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 - 0,7 млн гривень.

На розвиток і реконструкцію об'єктів Харківського метрополітену спрямовано 62,9 млн гривень, у тому числі на будівництво дільниці третьої лінії метрополітену від станції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги» - 62,5 млн гривень.

На реалізацію заходів у сфері транспортного обслуговування населення міста витрачено 44,9 млн гривень.

За рахунок коштів бюджету м. Харкова надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного електротранспорту у сумі 39,6 млн гривень, КП «Харківський вагоноремонтний завод» - 1,0 млн гривень, а також проведені видатки з капітального ремонту трамвайних вагонів на суму 4,3 млн гривень.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету склали 66,6 млн гривень, у тому числі підприємствам наземного електротранспорту - 29,0 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 33,7 млн гривень, автотранспортним підприємствам - 3,9 млн гривень.

На проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг спрямовано 270,1 млн гривень, з них на утримання вулично-дорожньої мережі, мостів і шляхопроводів – 81,4 млн гривень, на поточний ремонт доріг - 11,7 млн. гривень, на капітальний ремонт доріг - 92,7 млн гривень, на утримання і ремонт зливової каналізації - 13,9 млн гривень, на утримання засобів регулювання дорожнього руху - 14,8 млн гривень, на будівництво та реконструкцію доріг і технічних засобів регулювання дорожнього руху - 55,6 млн гривень.

На поповнення статутного капіталу комунальних підприємств міста для придбання спеціальних і спеціалізованих автомобілів, інструментів та обладнання витрачено 27,9 млн гривень.

Заступник міського голови –
директор Департаменту 

бюджету і фінансів                                                                             Т.Д.Таукешева