Про підсумки виконання бюджету міста Харкова за 1 квартал 2017 року

За 1 квартал 2017 року до бюджету міста Харкова надійшло 3 596,2 млн гривень, з них до загального фонду – 1 689,9 млн гривень (47,0%), до спеціального фонду – 109,8 млн гривень (3,0%), отримано трансфертів до бюджету міста – 1 796,5 млн гривень (50,0%).

Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 112,4%, в тому числі по загальному фонду – на 126,6%, по спеціальному фонду – на 179,0%, по трансфертах – на 99,7%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року обсяг фінансових ресурсів міста Харкова збільшився на 1 362,2 млн гривень або в 1,6 рази, при цьому власні доходи зросли в 1,4 рази (на 501,7 млн гривень), трансферти – в 1,9 рази (на 860,5 млн гривень).

Як і в попередні роки, найбільш вагомим доходним джерелом бюджету міста залишається податок на доходи фізичних осіб. Його надходження склали 876,2 млн гривень (більше половини доходів загального фонду і 24,4% фінансових ресурсів бюджету) та зросли проти відповідного показника минулого року на 263,0 млн гривень або в 1,4 рази.

Крім того, збільшилися в 1,5 рази надходження єдиного податку (з 226,1 млн гривень до 338,8 млн гривень), в 1,2 рази – плати за землю (з 207,7 млн гривень до 257,5 млн гривень) та власних надходжень бюджетних установ (з 64,0 млн гривень до 77,3 млн гривень), в 1,8 рази – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( з 16,8 млн гривень до 30,2 млн гривень) та плати за надання адміністративних послуг (з 6,8 млн гривень до 12,3 млн гривень), в 1,5 рази – коштів від продажу землі (з 11,0 млн гривень до 16,8 млн гривень), в 1,3 рази – від приватизації комунального майна (з 8,9 млн гривень до 11,6 млн гривень).

Також в бюджет міста надійшло 82,5 млн гривень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та 40,8 млн гривень - акцизного податку з пального.

Обсяг трансфертів, що надходять з державного бюджету України до бюджету міста Харкова, збільшився проти відповідного періоду минулого року у 1,9 рази, в першу чергу, за рахунок зростання субвенцій на надання пільг та субсидій населенню – з 264,1 млн гривень до 979,5 млн гривень.

Крім цього, до бюджету міста надійшли: субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 299,7 млн гривень, освітня субвенція – 202,2 млн гривень, медична – 314,3 млн гривень, а також додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 0,8 млн гривень.

Видатки бюджету міста Харкова за 1 квартал 2017 року склали 3 120,7 млн гривень (у тому числі по загальному фонду – 2 931,4 млн гривень, по спеціальному – 189,3 млн гривень) та збільшились в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 1 479,9 млн гривень або в 1,9 рази.

Зростання видатків бюджету обумовлене:

- підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до рівня 3 200 гривень;

- збільшенням вартості харчування на одну дитину в день: у ясельних групах – до 18,0 гривень, в дошкільних – до 23,0 гривень, в санаторних і спеціалізованих групах до 3 років – 19,0 гривень, від 3 до 6 років – 24,0 гривні на день;

- збільшенням обсягів субвенцій з державного бюджету на надання пільг (в 1,5 рази) та субсидій (в 4,5 рази) населенню з оплати житлово-комунальних послуг.

У 1 кварталі 2017 року виконання бюджету міста здійснювалось в умовах подальшої трансформації міжбюджетних відносин, яка передбачає передачу на фінансування з бюджету міста низки державних повноважень, не підкріплених реальними фінансовими компенсаторами.

Так, у звітному періоді за рахунок коштів бюджету міста Харкова профінансовані видатки на утримання установ освіти (крім оплати праці педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл), а також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я. У 2016 році зазначені видатки здійснювались за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету України.

Крім цього, за рахунок коштів бюджету міста забезпечені: пільговий проїзд окремих категорій громадян в метрополітені та електротранспорті, а також безперебійна робота комунальних підприємств теплопостачання і водозабезпечення.

Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів, як і в минулі роки, є: забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних та комунальних підприємств міста, оплата спожитих енергоносіїв, медикаментів та продуктів харчування, виконання соціальних зобов'язань.

На виплату заробітної плати за 1 квартал 2017 року в цілому спрямовано 1 059,0 млн гривень або в 1,9 рази більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них на оплату праці працівникам бюджетних установ – 837,4 млн гривень, працівникам комунальних підприємств – 221,6 млн гривень.

Видатки на оплату продуктів харчування склали 59,2 млн гривень і зросли в 1,2 рази, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами – 227,4 млн гривень (зростання в 1,5 рази). На придбання медикаментів витрачено 16,5 млн гривень.

У запланованому обсязі перерахована реверсна дотація з бюджету міста Харкова державному бюджету України (48,3 млн гривень).

Видатки бюджету міста в 2017 році зберігають соціальну спрямованість. Із загального обсягу бюджету 77,7% або 2 424,4 млн гривень витрачено на фінансування галузей соціально-культурної сфери, в тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 322,7 млн гривень (42,4%), на освіту – 645,3 млн гривень (20,7%), на охорону здоров'я – 359,6 млн гривень (11,5%), на культуру і мистецтво – 71,8 млн гривень (2,3%), на фізичну культуру і спорт – 25,0 млн гривень (0,8%). У порівнянні з таким же періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшились у 2 рази.

Поряд з фінансуванням соціальних програм бюджетні кошти спрямовуються на утримання і розвиток міської інфраструктури.

Так, у звітному періоді видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 255,1 млн гривень і зросли в 1,3 рази у порівнянні з 1 кварталом 2016 року.

На житлово-експлуатаційне господарство витрачено 62,5 млн гривень (у 1,2 рази більше за відповідний показник минулого року), на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – 10,9 млн гривень (у 2,0 рази більше), на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства – 60,0 млн гривень (зростання в 1,2 рази), теплових мереж – 56,4 млн гривень (зростання в 1,3 рази).

Видатки на благоустрій міста збільшились у 1,7 рази та склали 57,0 млн гривень, з них на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення спрямовано 25,3 млн гривень, догляд і прибирання зелених насаджень у парках, скверах, місцях масового перебування громадян – 14,4 млн гривень, утримання та благоустрій прибудинкової території – 11,2 млн гривень, утримання та ремонт гідроспоруд і об'єктів водозниження – 2,5 млн гривень, утримання та ремонт кладовищ – 1,4 млн гривень, ремонт, придбання та встановлення дитячих ігрових і спортивних майданчиків – 0,6 млн гривень.

На заходи щодо поліпшення санітарного стану міста витрачено 2,5 млн гривень.

Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного призначення та інженерних комунікацій в обсязі 14,2 млн гривень спрямовані на реставрацію нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 (8,3 млн гривень), реконструкцію мереж зовнішнього освітлення (2,7 млн гривень), реконструкцію Лопанської греблі (1,1 млн гривень), будівництво каналізаційних мереж та зливостоків (1,1 млн гривень), будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна (1,0 млн гривень).

На надання фінансової допомоги комунальним підприємствам пасажирського транспорту витрачено 101,7 млн гривень, що в 5,2 рази перевищує відповідний показник минулого року, в тому числі трамвайним та тролейбусним депо перераховано 64,6 млн гривень, метрополітену – 37,1 млн гривень. На капітальний ремонт трамвайних вагонів спрямовано 12,2 млн гривень.

Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг виконані у сумі 120,2 млн гривень, що в 1,4 рази більше, ніж за 1 квартал минулого року.

На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 1,4 млн гривень.

Видатки на надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво і придбання житла склали 0,5 млн гривень, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, – 2,5 млн гривень, працівникам бюджетних установ – 1,2 млн гривень.

Ознайомитися з інфографікою за підсумками виконання бюджету міста Харкова за 1 квартал 2017 року можна на сайті Харківської міської ради, вкладка «Бюджет м. Харкова. Інфографіка ».

Заступник директора Департаменту
бюджету і фінансів – начальник
Управління фінансування житлово-
комунальної сфери                                                                                                     Г.В.Даудова