Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 9 місяців 2016 року
За 9 місяців 2016 року до бюджету міста Харкова надійшло 7506,4 млн гривень доходів, з них до загального фонду – 4065,7 млн гривень (54,2%), до спеціального фонду – 266,1 млн гривень (3,5%), отримано трансфертів – 3174,6 млн гривень (42,3%).
Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 108,0%, в тому числі по загальному фонду – на 114,6%, по спеціальному фонду –на 119,0%, по трансфертах – на 100%.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року фінансові ресурси міста Харкова збільшились в 1,4 рази або на 2011,6 млн гривень. При цьому зросли усі найвагоміші джерела формування бюджету міста.
Основним бюджетоутворюючим джерелом залишається податок на доходи фізичних осіб. Його обсяг склав 2074,8 млн гривень і зріс до рівня відповідного періоду 2015 року в 1,5 рази.
Також в 1,5 рази збільшилися надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (з 229,2 млн гривень до 338,7 млн гривень), єдиного податку (з 470,7 млн гривень до 720,3 млн гривень) і коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (з 8,9 млн гривень до 13,7 млн гривень).
В 1,3 рази зросли надходження плати за землю (з 518,9 млн гривень до 692,9 млн гривень) і збору за місця для паркування автотранспорту (з 3,8 млн гривень до 5,0 млн гривень); в 1,1 рази - плати за оренду комунального майна (з 42,5 млн гривень до 47,8 млн гривень), власних надходжень бюджетних установ (зі 170,1 млн гривень до 188,6 млн гривень) і надходжень коштів від продажу землі (з 37,0 млн гривень до 41,6 млн гривень); в 2,3 рази - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (з 32,8 млн гривень до 75,5 млн гривень).
Обсяг трансфертів, які надходять з державного бюджету України до бюджету міста Харкова, збільшився проти 9 місяців минулого року у 1,3 рази в основному за рахунок зростання субвенцій на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. На вказані цілі у звітному періоді отримано 904,7 млн гривень.
Також з державного бюджету України до бюджету міста надійшли субвенції: на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 819,0 млн гривень, освітня – 668,4 млн гривень та медична – 728,4 млн гривень.
Видатки бюджету міста Харкова за 9 місяців 2016 року склали 6642,2 млн гривень, в тому числі по загальному фонду – 5157,1 млн гривень, по спеціальному фонду – 1485,1 млн гривень.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року видатки бюджету збільшились в 1,5 рази або на 2121,5 млн гривень, що обумовлено:
- передачею 25 професійно-технічних закладів освіти на фінансування з бюджету міста Харкова згідно з Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 24.12.2015 № 914-VIII;
- зміною вартості харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах в денних групах – з 13 гривень до 17 гривень в день, в цілодобових групах – з 14 гривень до 18 гривень в день; у загальноосвітніх школах та навчально-виховних комплексах учня 1 - 4-х класів – з 7 гривень до 9 гривень в день, учня пільгового контингенту – з 10 гривень до 12 гривень в день;
- зростанням мінімальної заробітної плати з 1218 гривень до 1450 гривень і тарифів на енергоносії (на тепло – в 1,2 рази, на електроенергію – в 1,1 рази);
- збільшенням обсягу субвенцій з державного бюджету на надання пільг (у 1,2 рази) і субсидій (у 5,2 рази) населенню по оплаті житлово-комунальних послуг.
Безумовним пріоритетом витрачання бюджетних ресурсів є своєчасне фінансування захищених статей видатків: виплата заробітної плати працівникам бюджетних та комунальних підприємств, що фінансуються з бюджету міста, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів та продуктів харчування, виконання соціальних зобов’язань.
За звітний період на виплату заробітної плати з нарахуваннями в цілому витрачено 2072,1 млн гривень (31,2% усього обсягу видатків), в тому числі на оплату праці працівників бюджетних установ – 1691,8 млн гривень, комунальних підприємств міста – 380,3 млн гривень. У порівнянні з відповідним показником 2015 року видатки на оплату праці зросли в 1,3 рази.
Видатки на придбання продуктів харчування виконані у сумі 132,5 млн гривень, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 99,0 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 386,0 млн гривень.
У запланованому обсязі (136,1 млн гривень) перерахована реверсна дотація з бюджету міста Харкова державному бюджету України.
Найбільша частина коштів бюджету міста Харкова витрачена на фінансування галузей соціально-культурної сфери, а саме, 4423,7 млн гривень або 66,5% від загального обсягу видатків, з яких на соціальний захист і соціальне забезпечення спрямовано 1838,5 млн гривень (27,7%), на освіту – 1369,5 млн гривень (20,6%) , на охорону здоров'я – 905,3 млн гривень (13,6%), на культуру і мистецтво – 214,6 млн гривень (3,2%), на фізичну культуру і спорт – 95,8 млн гривень (1,4%) . У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшилися на 1361,0 млн гривень або в 1,4 рази.
Підвищення рівня фінансового забезпечення та стабільне збільшення дохідної частини бюджету міста Харкова дозволило поряд з виконанням першочергових соціальних завдань спрямувати значну частину бюджетних коштів на утримання і розвиток міської інфраструктури.
Видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 650,9 млн гривень зі збільшенням до рівня відповідного показника 2015 року в 1,9 рази.
При цьому на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 244,1 млн гривень, на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – 65,8 млн гривень, на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства – 82,1 млн гривень, теплових комунікацій – 59,1 млн гривень.
Видатки на благоустрій міста збільшились у порівнянні з 9 місяцями 2015 року в 1,3 рази і склали 164,5 млн гривень, з них на догляд і прибирання зелених насаджень в парках, скверах, місцях масового перебування громадян витрачено 56,6 млн гривень, утримання і ремонт мереж зовнішнього освітлення – 45,1 млн гривень, утримання та благоустрій прибудинкової території – 26,5 млн гривень, утримання та ремонт гідроспоруд і об'єктів водозниження – 12,7 млн гривень, ремонт, придбання та встановлення дитячих ігрових і спортивних майданчиків – 10,7 млн гривень, утримання і ремонт кладовищ – 4,1 млн гривень, утримання і ремонт фонтанів – 1,9 млн гривень.
На заходи щодо поліпшення санітарного стану міста, збір і вивезення сміття витрачено 22,5 млн гривень, що в 1,9 рази перевищує аналогічний показник 2015 року.
Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного та комунального призначення (капітальні вкладення) виконані в сумі 186,8 млн гривень і спрямовані на будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, інших інженерних мереж (48,4 млн гривень), реконструкцію мереж зовнішнього освітлення (43,2 млн гривень), реконструкцію трамвайних колій, переїздів, контактних і кабельних мереж, диспетчерського пункту (80,9 млн гривень), будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна (5,5 млн гривень), будівництво доступного житла (5,0 млн гривень), реконструкцію житлового фонду (2,8 млн гривень), реставрацію саду Шевченка (0,2 млн гривень).
На завершення будівництва 30-ї станції Харківського метрополітену (дільниця від станції «Олексіївська» до станції «Перемога») з бюджету міста Харкова витрачено 229,0 млн гривень.
Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг склали 394,0 млн гривень, з яких на утримання доріг, мостів і шляхопроводів спрямовано 111,7 млн гривень, на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію доріг – 186,4 млн гривень, на поточний ремонт доріг та мостів – 60,5 млн гривень, утримання засобів регулювання дорожнього руху – 16,9 млн гривень, утримання і ремонт зливової каналізації – 18,4 млн гривень.
Для забезпечення безперебійної роботи наземного пасажирського електротранспорту спрямовано 70,9 млн гривень. Видатки на капітальний ремонт трамвайних вагонів і трамвайних колій склали 62,4 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин та механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 163,6 млн гривень.
З інфографікою за підсумками виконання бюджету міста Харкова за 9 місяців 2016 року можна ознайомитися тут.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева