Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 1 півріччя 2016 року
За 1 півріччя 2016 року до бюджету міста Харкова надійшло 4911,0 млн гривень доходів, з них до загального фонду - 2600,6 млн гривень (53,0%), до спеціального фонду - 181,0 млн гривень (3,7%), отримано трансфертів - 2129,4 млн гривень (43,3%).
Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 111,4%, в тому числі по загальному фонду - на 124,3%, по спеціальному фонду -на 125,7%, по трансфертах - на 98,0%.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року фінансові ресурси міста Харкова зросли в 1,4 рази або на 1285,7 млн гривень, в тому числі надходження до загального фонду збільшились на 805,7 млн гривень, до спеціального фонду - на 23,1 млн гривень, обсяг трансфертів - на 456,9 млн гривень.
При цьому слід відмітити зростання усіх основних джерел формування бюджету міста, а саме:
- в 1,5 рази - податку на доходи фізичних осіб (з 892,2 млн гривень до 1 354,1 млн гривень), акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (зі 138,6 млн гривень до 214,8 млн гривень) та єдиного податку (з 306,5 млн гривень до 462,5 млн гривень);
- в 1,3 рази - плати за землю (з 326,9 млн гривень до 433,4 млн гривень);
- в 1,2 рази - плати за оренду комунального майна (з 26,7 млн гривень до 32,3 млн гривень) і власних надходжень бюджетних установ (зі 119,2 млн гривень до 131,3 млн гривень);
- в 2,7 рази - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (з 16,3 млн гривень до 43,3 млн гривень) та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (з 3,0 млн гривень до 8,0 млн гривень);
- в 1,4 рази - надходжень від приватизації комунального майна (з 9,0 млн гривень до 12,5 млн гривень).
Обсяг трансфертів з державного бюджету України до бюджету міста Харкова збільшився проти відповідного періоду минулого року в 1,3 рази за рахунок зростання субвенцій на надання пільг та субсидій населенню - на 363,0 млн гривень (з 264,9 млн гривень до 627,9 млн гривень), на виплату допомоги сім'ям з дітьми - на 33,3 млн гривень (з 488,2 млн гривень до 521,5 млн гривень), освітньої субвенції - на 56,4 млн гривень (з 442,1 млн гривень до 498,5 млн гривень), медичної - на 6,8 млн гривень (з 473,5 млн гривень до 480,2 млн гривень). Крім того, з державного бюджету надійшла додаткова дотація на компенсацію втрат бюджету міста внаслідок надання державою пільг зі сплати земельного податку в сумі 1,3 млн гривень, яка в минулому році була відсутня.
Видатки бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2016 року склали 4185,8 млн гривень і в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшилися в 1,4 рази або на 1275,9 млн гривень.
Зростання видатків обумовлено:
- передачею 25 професійно-технічних закладів освіти на фінансування з бюджету міста Харкова відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 24.12.2015№ 914-VIII;
- зміною вартості харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах в денних групах - з 13 гривень до 17 гривень в день, в цілодобових групах - з 14 гривень до 18 гривень в день, учня 1 - 4-х класів у загальноосвітніх школах та навчально-виховних комплексах - з 7 гривень до 9 гривень, учня пільгового контингенту - з 10 гривень до 12 гривень в день;
- зростанням мінімальної заробітної плати з 1218 гривень до 1450 гривень, тарифів на енергоносії (електроенергію, холодну воду та послуги водовідведення) - в 1,2 рази;
- збільшенням обсягу наданих пільг і субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг за рахунок субвенції з державного бюджету.
Характерною рисою бюджету міста Харкова є його соціальна спрямованість. Так, більше 70% загального обсягу бюджету (70,4% або 2944,9 млн гривень) спрямовано на фінансування галузей соціально-культурної сфери, в тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення - 1229,7 млн гривень (29,4%), на освіту - 974,7 млн гривень (23,3%), на охорону здоров'я - 543,2 млн гривень (13%), на культуру та мистецтво - 148,1 млн гривень (3,5%), на фізичну культуру і спорт - 49,2 млн гривень (1,2%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшилися на 843,0 млн гривень або в 1,4 рази.
Безумовним пріоритетом витрачання бюджетних ресурсів є фінансування захищених статей видатків: своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних та комунальних підприємств, що фінансуються з бюджету міста, оплата енергоносіїв, придбання медикаментів та продуктів харчування.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період в цілому за рахунок загального та спеціального фондів витрачено 1463,2 млн гривень або 35% усього обсягу видатків, в тому числі на оплату праці працівників бюджетних установ спрямовано 1192,0 млн гривень, комунальних установ міста - 271,2 млн гривень. У порівнянні з 1 півріччям 2015 року видатки на оплату праці зросли в 1,4 рази.
Видатки на придбання продуктів харчування (98,5 млн гривень) і оплату комунальних послуг та енергоносіїв (308,0 млн гривень) збільшилися в 1,3 рази.
На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 37,6 млн гривень.
У запланованому обсязі перерахована реверсна дотація з бюджету міста Харкова державному бюджету (90,7 млн гривень).
Поряд з вирішенням нагальних соціальних завдань значна частина бюджетних коштів в 1 півріччі поточного року спрямовувалася на утримання та розвиток міської інфраструктури, в тому числі на житлово-комунальне і дорожнє господарство, транспорт, будівництво метрополітену та інших об'єктів соціально-культурного та комунального призначення.
Видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 410,3 млн гривень та зросли до рівня аналогічного періоду 2015 року в 2,2 рази.
При цьому на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 154,4 млн гривень, на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності - 31,8 млн гривень, на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства - 73,7 млн гривень, теплових мереж - 43,1 млн гривень.
Видатки на благоустрій міста склали 86,1 млн гривень і збільшилися в порівнянні з 1 півріччям 2015 року в 1,2 рази, з них на догляд та прибирання зелених насаджень в парках, скверах, місцях масового перебування громадян витрачено 30,7 млн гривень, утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення - 27,1 млн гривень, утримання та благоустрій прибудинкової території - 12,4 млн гривень, утримання та ремонт гідроспоруд та об'єктів водозниження - 7,4 млн гривень, утримання та ремонт кладовищ - 2,0 млн гривень, ремонт, придбання та установку дитячих ігрових та спортивних майданчиків - 1,7 млн гривень.
На збір і вивезення сміття, заходи з поліпшення санітарного стану міста витрачено 12,4 млн гривень, що в 2,4 рази перевищує аналогічний показник 2015 року.
Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного та комунального призначення (капітальні вкладення) виконані в сумі 53,4 млн гривень і спрямовані на будівництво та реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, інших інженерних мереж (25,1 млн гривень), реконструкцію мереж зовнішнього освітлення (14,6 млн гривень), реконструкцію трамвайних колій, переїздів, контактних і кабельних мереж, диспетчерського пункту (5,9 млн гривень), будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна (2,9 млн гривень), будівництво доступного житла (2,3 млн гривень), реконструкцію житлового фонду (2,0 млн гривень).
На завершення будівництва 30-ї станції Харківського метрополітену (дільниця від станції «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги») з бюджету міста Харкова витрачено 165,0 млн гривень або в 3,5 рази більше аналогічного показника минулого року.
Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг виконані в сумі 188,2 млн гривень, з яких на утримання доріг, мостів і шляхопроводів спрямовано 71,9 млн гривень, на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію доріг - 75,7 млн гривень, на поточний ремонт доріг - 19,5 млн гривень, утримання засобів регулювання дорожнього руху - 10,6 млн гривень, утримання і ремонт зливової каналізації - 10,5 млн гривень.
Фінансова допомога комунальним підприємствам наземного електротранспорту надана в сумі 42,9 млн гривень, що в 1,5 рази перевищує відповідний показник минулого року. Видатки на капітальний ремонт трамвайних вагонів і трамвайних колій склали 29,6 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин та механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 43,7 млн гривень.
Заступник директора Департаменту
бюджету і фінансів – начальник
Управління фінансування житлово-
комунальної сфери Г.В.Даудова