Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 1 півріччя 2014 року

За 1 півріччя 2014 року до бюджету міста Харкова надійшло 2598,7 млн гривень доходів, у тому числі до загального фонду бюджету – 1308,8 млн гривень (50,4%), до спеціального фонду – 376,2 млн гривень (14,5%), отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів – 913,7 млн гривень (35,1%).

Проти аналогічного періоду минулого року фінансові ресурси міста Харкова у цілому збільшились на 302,2 млн гривень або на 13,2%.

Основним джерелом наповнення бюджету міста Харкова є податок на доходи фізичних осіб, за рахунок якого сформовано три чверті доходів загального фонду та 38% усіх фінансових ресурсів міста.

У порівняні з відповідним показником 2013 року його обсяги збільшились на 15,7 млн гривень (з 971,9 млн гривень до 987,6 млн гривень).

Другим вагомим джерелом формування бюджету міста є плата за землю (21,3% доходів загального фонду бюджету та 10,7% усього обсягу доходів), її  надходження у 1 півріччі поточного року склали 278,4 млн гривень проти 284,2 млн гривен у такому же періоді минулого року.

Найбільшу питому вагу у складі доходів спеціального фонду, 74,4% або 279,9 млн гривень, займає бюджет розвитку.

У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року його обсяги збільшились на 36,5 млн гривень (на 15%), при цьому зросли у 1,2 рази надходження єдиного податку (зі 199,7 млн гривень до 230,2 млн гривень) та у 1,8 рази – кошти від продажу землі (з 17,8 млн гривень до 31,4 млн гривень).

 З інших джерел спеціального фонду бюджету необхідно відмітити зростання у 1,1 рази власних надходжень бюджетних установ (з 83,7 млн гривень до 88,6 млн гривень), у 1,3 рази – екологічного податку (з 3,0 млн гривень до 3,9 млн гривень) та у 1,2 рази – надходжень до цільового фонду (з 1,3 млн гривень до 1,6 млн гривень).

 Обсяг трансфертів до бюджету міста Харкова склав 913,7 млн гривень та збільшився проти аналогічного показника 2013 року на 314,4 млн гривен або у 1,5 рази за рахунок зростання субвенцій на надання пільг та субсидій населенню у 2,4 рази (зі 130,9 млн гривень до 310,6 млн гривень), на виплату допомоги сім’ям з дітьми – у 1,2 рази (з 415,0 млн гривень до 478,0 млн гривень), а також за рахунок надходження з державного бюджету України до бюджету міста дотації вирівнювання у сумі 74,2 млн гривень, яка у відповідному періоді минулого року була відсутня.

Видатки бюджету м. Харкова за 1 півріччя 2014 року склали 2439,9 млн гривень, з них видатки загального фонду – 2217,7 млн гривень, спеціального – 222,2 млн гривень. Проти аналогічного періоду минулого року видатки у цілому збільшились на 287,6 млн гривень (на 13,4%).

Із загального обсягу видатків бюджету майже 80% (1933,3 млн гривень) спрямовано на фінансування галузей соціально-культурної сфери, у тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення – 786,2 млн гривень (32,2%), на освіту – 617,3 млн гривень (25,3%), на охорону здоров’я – 398,4 млн гривень (16,3%), на культуру і мистецтво – 103,9 млн гривень (4,3%), на фізичну культуру і спорт – 27,5 млн гривень (1,1%). У порівнянні з  таким же періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу у цілому збільшились на 284,8 млн гривень.

Слід відмітити, що у 1 півріччі поточного року питома вага захищених статей у загальній сумі видатків бюджету склала 83,2%.

Зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 999,1 млн гривень, з них працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок бюджету міста Харкова, - 892,5 млн гривень, працівникам комунальних підприємств – 106,6 млн гривень.

На оплату продуктів харчування спрямовано 58,2 млн гривень (у тому числі 21,1 млн гривень – на організацію харчування школярів у рамках реалізації міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки), у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року видатки на харчування збільшились на 8,2 млн гривень.

Видатки на медикаменти зросли на 7,5 млн гривень та склали 29,7 млн гривень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 144,3 млн гривень, на відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах і розміщених облігаціях – 27,5 млн гривень.

На виконання заходів у рамках 30 цільових програм, затверджених рішеннями сесій Харківської міської ради, витрачено 434,3 млн гривен.

Видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 166,2 млн гривень.

При цьому на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 49,0 млн гривень або на 20,2 млн гривень більше, ніж за січень-червень 2013 року.

На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності витрачено 4,0 млн гривень, на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства - 4,5 млн гривень.

Видатки на благоустрій міста склали 80,7 млн гривень (на 22,4 млн гривень більше відповідного показника 2013 року), у тому числі на утримання і капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства спрямовано 43,5 млн гривень, на утримання та ремонт об’єктів зовнішнього освітлення – 16,7 млн гривень, на утримання та ремонт гідроспоруд та об’єктів водозниження – 4,5 млн гривень, на утримання та ремонт кладовищ – 1,5 млн гривень, на облаштування прибудинкової території – 1,4 млн гривень, на придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків – 1,3 млн гривень, на утримання та поточний ремонт фонтанів – 1,2 млн гривень.

На заходи з покращення санітарного стану міста витрачено 4,9 млн гривень.

Видатки на утримання, ремонт, будівництво та реконструкцію автомобільних доріг виконані у сумі 152,3 млн гривень, з них на утримання вулично-дорожньої мережі, мостів і шляхопроводів спрямовано 72,0 млн гривень, на поточний ремонт доріг – 24,9 млн гривень, на капітальний ремонт доріг – 19,8 млн гривень, утримання і ремонт зливової каналізації - 8,6 млн гривень, утримання засобів регулювання дорожнього руху – 9,2 млн гривень, на будівництво і реконструкцію доріг –  17,8 млн гривень.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції з державного бюджету України склали 32,8 млн гривень, з яких підприємствам наземного електротранспорту перераховано 16,8 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 14,7 млн гривень, автотранспортним підприємствам – 1,3 млн  гривень.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного транспорту у сумі 23,2 млн гривень або на 7,4 млн гривень більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Обсяг капітальних вкладень бюджету розвитку, спрямованих у 1 півріччі 2014 року на будівництво та реконструкцію об’єктів міської інфраструктури, склав 22,4 млн гривень, у тому числі на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення витрачено 8,3 млн гривень, будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, інших інженерних мереж – 4,7 млн гривень, реконструкцію парку ім. М. Горького – 3,2 млн гривень, будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна – 2,2 млн гривень, будівництво та реконструкцію трамвайних колій і переїздів – 2,2 млн гривень, перекладку мереж у зоні будівництва метрополітену - 0,7 млн ​​гривень, будівництво сімейного розважального центру по вулиці Сумській, 81 - 0,4 млн гривень, будівництво пам'ятника В.Висоцькому по проспекту Маршала Жукова – 0,3 млн гривень, на оплату проектних робіт майбутніх років – 0,2 млн гривень.

На розвиток структури метрополітену у поточному році витрачено 4 млн гривень.

Заступник директора Департаменту

бюджету і фінансів – начальник

Управління зведеного планування                                                        О.Г. Внучко