Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 9 місяців 2014 року
За 9 місяців 2014 року до бюджету міста Харкова надійшло 3823,2 млн гривень доходів, у тому числі до загального фонду бюджету –1982,3 млн гривень (51,8%), до спеціального фонду – 573,4 млн гривень (15,0%), отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів –1267,5 млн гривень (33,2%).
У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року фінансові ресурси міста Харкова у цілому зросли на 384,6 млн гривень або на 11,2%.
Більше ніж три чверті доходів загального фонду та майже 40% усіх фінансових ресурсів міста сформовано за рахунок основного доходного джерела – податку на доходи фізичних осіб.
Проти відповідного показника минулого року його обсяги збільшились на 29,1 млн гривень (з 1467,2 млн гривень до 1496,3 млн гривень).
Другим вагомим джерелом наповнення бюджету є плата за землю (21,3% доходів загального фонду бюджету та 11,1% усього обсягу доходів), її надходження за січень-вересень 2014 року склали 422,5 млн гривень проти 432,3 млн гривен у такому же періоді 2013 року.
У складі доходів спеціального фонду найбільшу питому вагу, 75,2% або 431,2 млн гривень, займає бюджет розвитку.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року його обсяги збільшились на 70,1 млн гривень (на 19,4%), при цьому у 1,2 рази зросли надходження єдиного податку (з 302,1 млн гривень до 360,8 млн гривень), у 1,7 рази – кошти від продажу землі (з 25,0 млн гривень до 41,3 млн гривень), у 1,1 рази – від приватизації майна (з 14,9 млн гривень до 15,8 млн гривень).
З інших джерел спеціального фонду бюджету необхідно відмітити збільшення власних надходжень бюджетних установ – зі 123,6 млн гривень до 129,2 млн гривень, екологічного податку – з 4,9 млн гривень до 8,0 млн гривень та надходжень до цільового фонду – з 1,7 млн гривень до 1,8 млн гривень.
Обсяг трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального та спеціального фондів бюджету міста Харкова збільшився проти відповідного показника 2013 року на 353,8 млн гривен (у 1,4 рази) за рахунок зростання субвенцій на надання пільг та субсидій населенню у 2,1 рази (зі 173,5 млн гривень до 372 млн гривень), на виплату допомоги сім’ям з дітьми – у 1,1 рази (з 635,9 млн гривень до 697,0 млн гривень), а також за рахунок надходження до бюджету міста дотації вирівнювання у сумі 111,3 млн гривень, яка у минулому році була відсутня.
Видатки бюджету м. Харкова за 9 місяців 2014 року склали 3792,6 млн гривень, з них видатки загального фонду – 3210,4 млн гривень, спеціального – 582,2 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки у цілому збільшились на 570,4 млн гривень (на 17,7%).
У першу чергу бюджетні ресурси міста спрямовувались на фінансування захищених статей, питома вага яких у загальній сумі видатків бюджету склала 71,5%.
Зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 1455,9 млн гривень, з них працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок бюджету міста Харкова, – 1294,1 млн гривень, працівникам комунальних підприємств – 161,8 млн гривень.
На оплату продуктів харчування спрямовано 79,4 млн гривень (у тому числі 25,3 млн гривень – на організацію харчування школярів у рамках реалізації міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки), проти відповідного періоду 2013 року видатки на харчування збільшились на 13,6 млн гривень або на 20,6%.
Видатки на медикаменти зросли на 4,4 млн гривень та склали 51,4 млн гривень.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 179,7 млн гривень.
На відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах і розміщених облігаціях спрямовано 42,6 млн гривень.
У запланованому обсязі перераховані кошти міському бюджету міста Дергачі на заходи з утримання об’єктів спільного користування та ліквідації наслідків діяльності Дергачівського полігону твердих побутових відходів – 0,4 млн гривень.
На фінансування галузей соціально-культурної сфери спрямовано більше 73% від загального обсягу видатків бюджету або 2770 млн гривень, у тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1072,1 млн гривень (28,3%), на освіту – 841,1 млн гривень (22,2%), на охорону здоров’я – 632,4 млн гривень (16,7%), на культуру і мистецтво – 179,1 млн гривень (4,7%), на фізичну культуру і спорт – 45,3 млн гривень (1,2%).
У порівнянні з таким же періодом 2013 року видатки на соціально-культурну сферу у цілому збільшились на 358,8 млн гривень або на 14,9%.
На виконання заходів у рамках 30 цільових програм, затверджених рішеннями сесій Харківської міської ради, витрачено 895,1 млн гривен.
Видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 304,0 млн гривень та зросли у порівнянні з аналогічним показником 2013 року у 1,5 рази.
При цьому на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 85,6 млн гривень або у 2 рази більше, ніж за січень-вересень минулого року.
На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності витрачено 33,2 млн гривень, на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства – 6,7 млн гривень.
Видатки на благоустрій міста склали 142,3 млн гривень, що на 42,8 млн гривень або у 1,4 рази більше відповідного показника 2013 року, з них на утримання і капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства спрямовано 69,0 млн гривень, на утримання і ремонт об’єктів зовнішнього освітлення та оплату електроенергії зовнішнього освітлення міста – 27,9 млн гривень, на утримання та ремонт гідроспоруд і об’єктів водозниження – 12,3 млн гривень, на облаштування прибудинкової території – 6,2 млн гривень, на утримання та ремонт кладовищ – 5,1 млн гривень, на придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків – 1,9 млн гривень, на утримання та поточний ремонт фонтанів – 2,0 млн гривень.
На заходи з покращення санітарного стану міста витрачено 7,1 млн гривень або у 5,4 рази більше, ніж за 9 місяців минулого року.
Обсяг капітальних вкладень бюджету розвитку, спрямованих на будівництво та реконструкцію об’єктів міської інфраструктури, зріс у порівнянні з 9 місяцями минулого року у 1,2 рази та склав 96,9 млн гривень, у тому числі на будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, інших інженерних мереж витрачено 21,7 млн гривень, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення –19,6 млн гривень, будівництво та реконструкцію трамвайних колій і переїздів – 23,3 млн гривень, перекладку мереж у зоні будівництва метрополітену –0,7 млн гривень, реконструкцію парку ім. М. Горького – 9,5 млн гривень, будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна – 4,7 млн гривень, будівництво сімейного розважального центру по вулиці Сумській, 81 - 0,6 млн гривень, на оплату проектних робіт майбутніх років – 0,4 млн гривень.
На розвиток структури метрополітену у поточному році спрямовано 8,9 млн гривень.
За рахунок коштів бюджету міста Харкова надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного транспорту у сумі 32,5 млн гривень (на 4,2 млн гривень більше, ніж в аналогічному періоді минулого року), КП «Харківський вагоноремонтний завод » – 0,2 млн гривень, спрямовано на капітальний ремонт трамвайних колій – 3,1 млн гривень.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції з державного бюджету України склали 47,2 млн гривень, у тому числі підприємствам наземного електротранспорту перераховано 22,0 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 23,1 млн гривень, автотранспортним підприємствам – 2,1 млн гривень.
Видатки на утримання, ремонт, будівництво та реконструкцію автомобільних доріг збільшились проти аналогічного показника 2013 року в 1,5 рази та виконані у сумі 320,6 млн гривень, з яких на утримання вулично-дорожньої мережі, мостів і шляхопроводів витрачено 112,0 млн гривень, на поточний ремонт доріг і мостів – 45,9 млн гривень, на капітальний ремонт доріг – 91,2 млн гривень, на утримання і ремонт зливової каналізації – 19,3 млн гривень, утримання засобів регулювання дорожнього руху – 20,0 млн гривень, на будівництво і реконструкцію доріг – 32,2 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин та механізмів комунальним підприємствам з бюджету міста спрямовано 20,5 млн гривень.
Заступник міського голови – Т.Д.Таукешева
директор Департаменту
бюджету і фінансів