Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 9 місяців 2013 року

 

За 9 місяців 2013 року до бюджету міста Харкова надійшло 3438,6 млн гривень доходів, з них до загального фонду бюджету – 2026,5 млн гривень (58,9%), до спеціального фонду – 498,4 млн гривень (14,5%), отримано трансфертів – 913,7 млн гривень (26,6%).
 

У порівнянні з відповідним періодом 2012 року обсяг фінансових ресурсів міста Харкова збільшився у цілому на 191 млн гривень або на 5,9%, у тому числі доходи загального фонду зросли на 147,4 млн гривень (на 7,8%), спеціального – на 77,1 млн гривень (у 1,2 рази), трансферти зменшились на 33,5 млн гривень (на 3,5%).

 

                   

 

Найбільш вагомим джерелом наповнення бюджету міста Харкова залишається податок на доходи фізичних осіб, за рахунок якого сформовано 42,7% фінансових ресурсів міста та 72,4% доходів загального фонду.

Слід відмітити, що триваючі негативні прояви світової фінансово-економічної кризи не дозволили досягти запланованих у бюджеті міста на 2013 рік темпів зростання вказаного податку у розмірі 18,6%. Фактично проти аналогічного показника минулого року його обсяги збільшились на 5,9% (з 1385,0 млн гривень до 1467,2 млн гривень), планові показники 9 місяців виконані на 89,8 %.

 

              

 

Другим значним доходним джерелом формування бюджету міста є плата за землю (12,6% усього обсягу доходів та 21,3% доходів загального фонду), у порівнянні з 9 місяцями 2012 року її надходження зросли з 412,7 млн гривень до 432,3 млн гривень, планові показники виконані на 96,6%.

У спеціальному фонді бюджету міста більше 72% або 361,0 млн гривень займає бюджет розвитку.
 

Проти аналогічного показника минулого року його обсяги збільшились у 1,2 рази за рахунок зростання у 1,5 рази надходжень єдиного податку (з 203,2 млн гривень до 302,1 млн гривень), у 2,1 рази – коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (з 8,7 млн гривень до 18,1 млн гривень). Крім того, за звітний період до бюджету розвитку надійшло 0,9 млн гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Одночасно знизились надходження коштів від продажу землі з 57,5 млн гривень до 25,0 млн гривень та від приватизації комунального майна з 20,9 млн гривень до 14,9 млн гривень.

З інших джерел спеціального фонду слід відмітити зростання у 1,1 рази власних надходжень бюджетних установ (з 115,6 млн гривень до 123,6 млн гривень), у 1,3 рази – збору за першу реєстрацію транспортного засобу (з 4,7 млн гривень до 6,3 млн гривень).
 

 

Обсяг трансфертів до бюджету міста Харкова склав 913,7 млн гривень проти 947,3 млн гривен, які надійшли у такому же періоді 2012 року, та планового показника у сумі 1022,9 млн гривен.
 

Зменшення обсягу трансфертів пов’язано зі зниженням субвенцій на надання пільг та субсидій населенню (з 266,3 млн гривень до 173,5 млн гривень), на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (з 47,8 млн гривень до 33,4 млн гривень), на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (з 16,7 млн гривень до 16,1 млн гривень).
 

Разом с тим зросли у 1,2 рази субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми (з 530,7 млн гривень до 635,9 млн гривень), у 1,3 рази – субвенції на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (з 8,9 млн гривень до 11,7 млн гривень), надійшла до бюджету міста Харкова субвенція на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (3,8 млн гривень), яка у відповідному періоді 2012 року була відсутня.

 

Видатки бюджету м. Харкова за 9 місяців 2013 року склали 3222,2 млн гривень, з них видатки загального фонду – 2729,2 млн гривень, спеціального – 493,0 млн гривень.

 

 

Із загального обсягу видатків бюджету майже три чверті витрачено на фінансування галузей соціально-культурної сфери, у тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення – 811,8 млн гривень (25,2%), на освіту – 772,3 млн гривень (24%), на охорону здоров’я – 616,5 млн гривень (19,1%), на культуру і мистецтво – 145,3 млн гривень (4,5%), на фізичну культуру і спорт – 43,9 млн гривень (1,4%).

У першу чергу ресурси бюджету спрямовувались на своєчасне фінансування захищених статей, питома вага яких склала 75,4% в обсязі видатків бюджету міста.

Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями витрачено 1266,1 млн гривень, що у 1,1 рази (на 86,3 млн гривень) більше, ніж за аналогічний період минулого року, при цьому протягом звітного періоду заробітна плата працівникам бюджетної сфери, яка фінансується з бюджету м. Харкова, виплачувалась у встановлені терміни та в повному обсязі.

 

   

 

На оплату продуктів харчування спрямовано 65,8 млн гривень (з них 21,4 млн гривень на харчування школярів у рамках реалізації міської Програми "Дитяче харчування" на 2012-2015 роки), проти відповідного показника 2012 року вказані видатки зросли у 1,2 рази.
 

Видатки на медикаменти склали 47,0 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 174,8 млн гривень.
 

На відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах і розміщених облігаціях витрачено 41,5 млн гривень, перераховані кошти до Державного бюджету України (вилучення) у сумі 46,4 млн гривень.
 

Видатки на фінансування житлово-комунального господарства міста (без урахування капітальних вкладень) склали 204 млн гривень.
 

При цьому на житлове господарство витрачено 80,9 млн гривень, з них на фінансову підтримку житлово-експлуатаційних підприємств – 43,4 млн гривень або у 1,3 рази більше, ніж у аналогічному періоді 2012 року, на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – 37,5 млн гривень або у 1,9 рази більше.

     

На благоустрій міста спрямовано 99,5 млн гривень, з них на утримання та ремонт об’єктів зовнішнього освітлення – 25,4 млн гривень, на утримання, прибирання та капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства – 49,3 млн гривень, на придбання, встановлення та ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 7,4 млн гривень на утримання та ремонт гідроспоруд та об’єктів водозниження – 5,4 млн гривень, на утримання та ремонт кладовищ – 2,2 млн гривень, на облаштування прибудинкової території – 2,1 млн гривень, на утримання та поточний ремонт фонтанів – 1 млн гривень.

На заходи з покращення санітарного стану міста спрямовано 1,3 млн гривень.
 

Видатки на утримання, ремонт та реконструкцію автомобільних доріг склали 207,2 млн гривень.
 

На реалізацію заходів у сфері транспортного обслуговування населення міста витрачено 32,1 млн гривень, у тому числі надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного транспорту у сумі 28,3 млн гривень, проведені видатки по капітальному ремонту трамвайних вагонів на суму 3,8 млн гривень.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України склали 44,7 млн гривень, з яких підприємствам наземного електротранспорту перераховано 19,9 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 22,4 млн гривень, автотранспортним підприємствам – 2,4 млн  гривень.
 

За рахунок коштів бюджету міста на будівництво та реконструкцію об’єктів міської інфраструктури (капітальні вкладення) спрямовано 79,9 млн гривень, у тому числі на будівництво та реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, мереж зовнішнього освітлення – 35,2 млн гривень, на реконструкцію парку ім. М. Горького та будівництво сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81 – 14,9 млн гривень, на будівництво і реконструкцію трамвайних шляхів та переїздів – 18,5 млн гривень, на будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна – 2,3 млн гривень, на реконструкцію гуртожитків та внутрибудинкових електромереж – 2,2 млн гривень, на придбання нежитлових приміщень – 2,2 млн гривень, на перекладку мереж в зоні будівництва метрополітену – 1,8 млн гривень, на будівництво (придбання) доступного житла – 1,1 млн гривень, на реконструкцію Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 – 0,7 млн гривень, на оплату проектних робіт майбутніх років – 0,3 млн гривень.

 

Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів                                                                           Т.Д.Таукешева