Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 1 півріччя 2013 року

За 1 півріччя 2013 року доходи бюджету міста Харкова склали 2296,5 млн гривень, з яких до загального фонду бюджету надійшло 1361,4 млн гривень (59,3%), до спеціального фонду – 335,8 млн гривень (14,6%), отримано трансфертів з Державного та обласного бюджетів – 599,3 млн гривень (26,1%).
 

У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року обсяг фінансових ресурсів міста Харкова збільшився у цілому на 160,8 млн гривень або на 7,5%, у тому числі доходи загального фонду зросли на 128,5 млн гривень (на 10,4%), спеціального – на 73,7 млн гривень (у 1,3 рази), трансферти зменшились на 41,4 млн гривень (на 6,5%).

 

                   

 

Основним джерелом наповнення бюджету міста Харкова залишається податок на доходи фізичних осіб, за рахунок якого сформовано 42,3% фінансових ресурсів міста та 71,4% доходів загального фонду.
 

Слід відмітити, що триваючі негативні прояви світової фінансово-економічної кризи не дозволили досягти запланованих у бюджеті міста на 2013 рік темпів зростання вказаного податку у розмірі 18,6%. Фактично проти відповідного показника 2012 року його обсяги збільшились на 6,2% (з 915,5 млн гривень до 972,0 млн гривень), планові показники 1 півріччя виконані на 89,5 %.

                

 

Другим вагомим доходним джерелом формування бюджету міста є плата за землю (12,4% усього обсягу доходів та 20,9% доходів загального фонду), її надходження у порівнянні з 1 півріччям минулого року зросли з 265,1 млн гривень до 284,2 млн гривень, планові показники виконані на 99,6%.
 

У спеціальному фонді бюджету міста більше 70% займає бюджет розвитку, обсяги якого проти аналогічного показника 2012 року збільшились у 1,4 рази (зі 176,9 млн гривень до 243,4 млн гривень) за рахунок зростання у 1,7 рази надходжень єдиного податку (зі 115,6 млн гривень до 199,7 млн гривень), у 3,3 рази – коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (з 4,4 млн гривень до 14,6 млн гривень).
 

Одночасно з цим зменшились надходження коштів від продажу землі з 45,4 млн гривень до 17,8 млн гривень та від приватизації комунального майна з 11,5 млн гривень до 10,9 млн гривень.
 

Власні надходження бюджетних установ збільшились у 1,1 рази (83,7 млн гривень проти 75,1 млн гривень у 1 півріччі 2012 року).

                  

 

Обсяг трансфертів, отриманих до бюджету міста Харкова, склав 599,3 млн гривень проти 640,7 млн гривен, які надійшли у такому же періоді 2012 року, та планового показника у сумі 685,3 млн гривен.
 

 Зменшення обсягу трансфертів пов’язано зі зниженням субвенцій на надання пільг та субсидій населенню (з 208,2 млн гривень до 130,9 млн гривень), на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (з 30,2 млн гривень до 20,0 млн гривень), на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (з 11,1 млн гривень до 10,9 млн гривень).
 

Разом с тим зросли у 1,2 рази субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми (з 347,3 млн гривень до 415,0 млн гривень), у 2,1 рази – інші субвенції (з 4,2 млн гривень до 8,8 млн гривень), у 2,5 рази – субвенції на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (з 1,8 млн гривень до 4,4 млн гривень). Крім того, до бюджету міста Харкова надійшла субвенція на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (2,2 млн гривень), яка у 1 півріччі 2012 року була відсутня.

 

За 1 півріччя 2013 року видатки бюджету м. Харкова склали 2152,3 млн гривень, з них видатки загального фонду – 1854,4 млн гривень, спеціального – 297,9 млн гривень.

 

          

 

Із загального обсягу видатків бюджету більше 76% спрямовано на фінансування галузей соціально-культурної сфери, з них на соціальний захист та соціальне забезпечення – 544,9 млн гривень (25,3%), на освіту – 592,8 млн гривень (27,5%), на охорону здоров’я – 391,8 млн гривень (18,2%), на культуру і мистецтво – 88,5 млн гривень (4,1%), на фізичну культуру і спорт – 30,6 млн гривень (1,4%).

       

Першочергова увага у ході виконання бюджету м. Харкова приділялась фінансуванню захищених статей, питома вага яких склала 78,0% в обсязі видатків бюджету міста.
 

Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями витрачено 876,0 млн гривень або у 1,1 рази  (на 71,6 млн гривень) більше, ніж за 1 півріччя минулого року, при цьому протягом звітного періоду заробітна плата працівникам бюджетної сфери, яка фінансується з бюджету м. Харкова, виплачувалась своєчасно та в повному обсязі.

 

Видатки на медикаменти склали 22,2 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 144,5 млн гривень.
 

На оплату продуктів харчування спрямовано 50,1 млн гривень (з них 17,5 млн гривень у рамках реалізації міської Програми "Дитяче харчування" на 2012-2015 роки), у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року вказані видатки зросли у 1,2 рази.
 

На відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах і розміщених облігаціях витрачено 26,5 млн гривень, а також перераховані кошти до Державного бюджету України (вилучення) у сумі 30,7 млн гривень.
 

У 1 півріччі 2013 року на фінансування житлово-комунального господарства (без урахування капітальних вкладень) спрямовано 103,0 млн гривень.
 

При цьому видатки на житлове господарство склали 44,4 млн гривень, з яких на фінансову підтримку житлово-експлуатаційних підприємств витрачено 28,8 млн гривень або у 1,5 рази більше відповідного показника 2012 року, на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – 15,6 млн гривень або у 1,2 рази більше.

      

На благоустрій міста спрямовано 58,3 млн гривень, з них на утримання та ремонт об’єктів зовнішнього освітлення – 16,5 млн гривень, на утримання, прибирання та капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства –  29,0 млн гривень, на придбання, встановлення та ремонт дитячих гральних майданчиків – 4,1 млн гривень на утримання та ремонт гідроспоруд – 3,7 млн гривень, на утримання та ремонт кладовищ – 1,1 млн гривень.

Видатки на утримання, ремонт та реконструкцію автомобільних доріг склали 131,0 млн гривень.
 

На реалізацію заходів у сфері транспортного обслуговування населення міста витрачено 18,4 млн гривень, у тому числі надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного транспорту у сумі 15,8 млн гривень, проведені видатки по капітальному ремонту трамвайних вагонів на суму  2,6 млн гривень.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України склали  30,4 млн гривень, у тому числі підприємствам наземного електротранспорту – 14,3 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 14,9 млн гривень, автотранспортним підприємствам – 1,2 млн  гривень.
 

За рахунок коштів бюджету міста на будівництво та реконструкцію об’єктів соціально-культурного та комунального призначення (капітальні вкладення) спрямовано 50,4 млн гривень, з них на будівництво та реконструкцію теплових, газових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, мереж зовнішнього освітлення – 24,0 млн гривень на реконструкцію парку ім. М. Горького і будівництво сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81 – 14,0 млн гривень, на будівництво і реконструкцію трамвайних переїздів – 8,0 млн гривень, на перекладку мереж в зоні будівництва метрополітену – 1,8 млн гривень, на будівництво (придбання) доступного житла – 1,0 млн гривень, на реконструкцію Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 – 0,6 млн гривень, на реконструкцію внутрішньобудинкових мереж – 0,4 млн гривень, на оплату проектних робіт майбутніх періодів – 0,3 млн гривень.