Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 1 квартал 2014 року

За 1 квартал 2014 року до бюджету міста Харкова надійшло 1279,7 млн гривень доходів, з них до загального фонду бюджету – 616,7 млн гривень (48,2%), до спеціального фонду – 197,3 млн гривень (15,4%), отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів – 465,7 млн гривень (36,4%).

У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року фінансові ресурси міста Харкова у цілому зросли на 127,9 млн гривень або на 11,1%.

Основним джерелом наповнення бюджету міста Харкова залишається податок на доходи фізичних осіб, за рахунок якого сформовано 75,3% доходів загального фонду та 36,3% усіх фінансових ресурсів міста.

Проти відповідного показника минулого року обсяги вказаного податку збільшились на 11,3 млн гривень (з 453,1 млн гривень до 464,4 млн гривень).

Другим вагомим джерелом формування бюджету міста є плата за землю (21,2% доходів загального фонду бюджету та 10,2% усього обсягу доходів), її  надходження у січні-березні поточного року склали 130,5 млн гривень проти  137,5 млн гривен у такому же періоді 2013 року.

У складі доходів спеціального фонду більше 75% або 148,3 млн гривень займає бюджет розвитку.

У порівнянні з 1 кварталом минулого року його обсяги збільшились на 26,1 млн гривень (на 21,3%) за рахунок зростання у 1,2 рази надходжень єдиного податку (зі 102,3 млн гривень до 119,4 млн гривень), у 2 рази – коштів від продажу землі (з 8,4 млн гривень до 17,1 млн гривень), у 2,4 рази – від приватизації комунального майна (з 3,0 млн гривень до 7,3 млн гривень).

 З інших джерел спеціального фонду слід відмітити зростання у 1,1 рази власних надходжень бюджетних установ (з 42,2 млн гривень до 45,2 млн гривень), у 1,2 рази – екологічного податку (з 1,5 млн гривень до 1,8 млн гривень), у 1,8 рази – надходжень до цільового фонду (з 0,6 млн гривень до 1,1 млн гривень).

 Обсяг трансфертів до бюджету міста Харкова склав 465,7 млн гривень зі збільшенням проти аналогічного показника 2013 року на 154,7 млн гривен (у 1,5 рази) за рахунок зростання соціальних субвенцій.

При цьому субвенції на надання пільг та субсидій населенню зросли у 2,5 рази (з 81,8 млн гривень до 207,7 млн гривень), на виплату допомоги сім’ям з дітьми – у 1,1 рази (з 208,3 млн гривень до 231,7 млн гривень).

Крім того, з державного бюджету України до бюджету міста Харкова надійшли дотація вирівнювання у сумі 13,5 млн гривень та додаткова дотація на компенсацію втрат місцевих бюджетів внаслідок наданих державою пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 3,5 млн гривень, які у відповідному періоді минулого року були відсутні.

Видатки бюджету м. Харкова за 1 квартал 2014 року склали 1047,8 млн гривень, з них видатки загального фонду – 990,0 млн гривень, спеціального – 57,8 млн гривень. Проти відповідного показника минулого року видатки у цілому збільшились на 110,8 млн гривень (на 11,8%).

Із загального обсягу видатків бюджету більше 86% (908,6 млн гривень) спрямовано на фінансування галузей соціально-культурної сфери, у тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення – 440,6 млн гривень (42,0%), на освіту – 255,6 млн гривень (24,4%), на охорону здоров’я – 174,3 млн гривень (16,6%), на культуру і мистецтво – 26,7 млн гривень (2,5%), на фізичну культуру і спорт – 11,4 млн гривень (1,1%).

Необхідно відмітити, що у 1 кварталі 2014 року питома вага захищених статей у загальній сумі видатків бюджету склала 92,1%.

Зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 389,8 млн гривень, з них працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок бюджету міста Харкова, - 349,4 млн гривень, працівникам комунальних підприємств – 40,4 млн гривень.

На оплату продуктів харчування спрямовано 29,4 млн гривень (у тому числі 11,4 млн гривень – на організацію харчування школярів у рамках реалізації міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки), у порівнянні з 1 кварталом 2013 року видатки на харчування збільшились на 2,3 млн гривень.

Видатки на медикаменти склали 8,0 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 89,9 млн гривень.

На відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах і розміщених облігаціях витрачено 12,5 млн гривень.

Видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 29,2 млн гривень.

При цьому на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 13,9 млн гривень (на 5,5 млн гривень більше, ніж за січень-березень 2013 року), на благоустрій міста – 13,6 млн гривень (у тому числі на утримання та ремонт об’єктів зовнішнього освітлення – 5,6 млн гривень, на утримання і капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства – 4,8 млн гривень, на утримання та ремонт гідроспоруд та об’єктів водозниження – 0,9 млн гривень, на утримання та ремонт кладовищ – 0,6 млн гривень, на облаштування прибудинкової території – 0,1 млн гривень), на заходи з покращення санітарного стану міста – 1,4 млн гривень.

На утримання, ремонт та реконструкцію автомобільних доріг витрачено 29,8 млн гривень, з них на утримання вулично-дорожньої мережі, мостів і шляхопроводів - 13,4 млн гривень, на поточний ремонт доріг - 5,7 млн гривень, капітальний ремонт доріг - 2,7 млн гривень, утримання і ремонт зливової каналізації - 3,6 млн гривень, утримання засобів регулювання дорожнього руху - 1,6 млн гривень, на будівництво і реконструкцію доріг –  2,8 млн гривень.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції з державного бюджету України склали 11,2 млн гривень, з яких підприємствам наземного електротранспорту перераховано 3,6 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 7,2 млн гривень, автотранспортним підприємствам – 0,4 млн  гривень.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного транспорту у сумі 11,7 млн гривень.

У 1 кварталі 2014 року обсяг капітальних вкладень, спрямованих на будівництво та реконструкцію об’єктів міської інфраструктури, склав 9,8 млн гривень, у тому числі на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення витрачено 4,1 млн гривень, реконструкцію парку ім. М. Горького – 3,3 млн гривень, будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, інших інженерних мереж – 0,9 млн гривень, будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна – 0,8 млн гривень, будівництво пам'ятника В.Висоцькому по проспекту Маршала Жукова – 0,3 млн гривень, будівництво та реконструкцію трамвайних колій і переїздів – 0,2 млн гривень, на оплату проектних робіт майбутніх років – 0,2 млн гривень.

Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів                                                                           Т.Д.Таукешева