Звіт про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 1 квартал 2025 року

Виконання бюджету Харківської міської територіальної громади
в 1 кварталі 2025 року продовжувало здійснюватися в складних умовах воєнних дій на території Харківської області, які мають значний вплив на соціально-економічні процеси, пов’язані з недоотриманням планових надходжень до бюджету, руйнуванням критичної інфраструктури та іншими проблемними питаннями.

Виходячи з існуючої ситуації, при виконанні бюджету Харківської міської територіальної громади були вжиті необхідні заходи, згідно з якими у звітному періоді фінансування сфер життєдіяльності, програм та інвестиційних проєктів здійснювалось коштом державного та місцевого бюджетів, позик та грантів міжнародних фінансових інститутів, допомог урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Ключовими пріоритетами видаткової частини бюджету визначено:

- забезпечення рівня соціальних стандартів та надання гарантованих державою соціальних послуг мешканцям міста;

- переорієнтація видатків на задоволення нагальних потреб щодо облаштування безпечних умов у закладах освіти та охорони здоров’я;

- відновлення зруйнованих об’єктів енергетичної інфраструктури, житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення.

Постійний моніторинг бюджетних ресурсів та системний аналіз надходжень за джерелами, налагоджений взаємозв’язок з головними розпорядниками бюджетних коштів та оптимізація бюджетних видатків створили соціально-економічні умови розвитку та відновлення територіальної громади міста Харкова.

Доходи бюджету

До бюджету Харківської міської територіальної громади за 1 квартал 2025 року надійшло 4 937,5 млн гривень, з них до загального фонду – 3 507,6 млн гривень (71,0% від загального обсягу), до спеціального фонду – 68,4 млн гривень (1,4%), отримано трансфертів – 1 361,5 млн гривень (27,6%).

Планові показники звітного періоду по доходах виконані на 89,0%, у тому числі по власних доходах – на 97,0%, по трансфертах – на 73,2%.

Порівняно з 1 кварталом 2024 року доходи бюджету громади збільшилися на 780,2 млн гривень (в 1,2 раза), у тому числі власні доходи – на 259,1 млн гривень (на 7,8%), трансферти – на 521,1 млн гривень (в 1,6 раза).

Основним доходним джерелом бюджету Харківської міської територіальної громади залишається податок на доходи фізичних осіб (2 066,6 млн гривень), за рахунок якого сформовано 58,9% загального фонду бюджету (без урахування трансфертів).

У порівнянні з відповідним періодом 2024 року його обсяги збільшились на 372,4 млн гривень або в 1,2 раза.

Місцеві податки і збори є другим за обсягом надходжень джерелом загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, питома вага якого становить 30,0% в обсязі доходів.

Їх надходження за звітний період склали 1 053,9 млн гривень та зменшились порівняно з аналогічним періодом 2024 року на 189,8 млн гривень або в 1,2 раза, що пов’язане з продовженням рішенням Харківської міської ради надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю на 1 квартал 2025 року.

Обсяг єдиного податку склав 981,6 млн гривень. У порівнянні з 1 кварталом 2024 року надходження податку збільшились в 1,1 раза (на 68,0 млн гривень).

Акцизного податку за січень – березень 2025 року надійшло 307,3 млн гривень, що в 1,3 раза (на 76,8 млн гривень) більше надходжень за аналогічний період 2024 року.

Видатки бюджету

Обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади склав 3 832,1 млн гривень або 63,6% уточненого плану 1 кварталу 2025 року, в тому числі за загальним фондом – 3 356,8 млн гривень, за спеціальним фондом – 475,3 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 430,1 млн гривень або на 12,6%.

Значна увага приділялася фінансуванню витрат, що спрямовувались на забезпечення функціонування сфер життєдіяльності міської територіальної громади та проведенню інфраструктурних ремонтно-відновлюваних робіт.

Видатки на виплату заробітної плати склали 2 215,8 млн гривень (57,8% у їх загальному обсязі), у тому числі:

- працівникам бюджетних установ, які фінансуються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади – 1 308,9 млн гривень або 34,1% від загального обсягу видатків;

- робітникам комунальних підприємств, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення міста – 906,9 млн гривень або 23,7% від загального обсягу видатків.

На відновлення зруйнованих та пошкоджених внаслідок обстрілів міста об’єктів житлово-комунального господарства, спрямовано 163,9 млн гривень, з них:

- на проведення аварійно-відбудовних робіт багатоповерхових житлових будинків та відновлення житлового фонду – 129,8 млн гривень;

- придбання матеріалів та ремонт об’єктів теплопостачання – 34,1 млн гривень.

Видатки на реалізацію заходів щодо підвищення ефективності функціонування системи територіальної оборони міста Харкова та підтримки військових частин Збройних Сил України, що залучені до виконання бойових завдань, склали 17,0 млн гривень.

На облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей використано 123,9 млн гривень.

Обсяг бюджетних коштів, що спрямовані на безоплатне перевезення пасажирів комунальним пасажирським транспортом, склав 690,6 млн гривень.

На житлово-комунальне господарство витрачено 949,5 млн гривень.

Видатки на житлово-експлуатаційне господарство склали 231,0 млн гривень, на комунальне господарство – 526,4 млн гривень, з них на забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій, зовнішніх водопровідних мереж, централізованої системи водовідведення витрачено 249,0 млн гривень.

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                          Тетяна ТАУКЕШЕВА