Про підсумки виконання бюджету міста Харкова за 9 місяців 2018 року

За 9 місяців 2018 року дохідна частина бюджету міста Харкова склала 11 533,8 млн гривень, з яких до загального фонду надійшло 6466,7 млн гривень (56,1% обсягу доходів), до спеціального фонду – 360,5 млн гривень (3,1%), отримано трансфертів – 4706,6 млн гривень (40,8%).
Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 100,3%, в тому числі по загальному фонду – на 101,8%, по спеціальному фонду – на 124,4%, по трансфертах – на 96,8%.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фінансові ресурси міста збільшилися в 1,2 рази або на 1599,9 млн гривень, при цьому власні доходи зросли на 1125,2 млн гривень, трансферти – на 474,7 млн гривень.
Основним джерелом, що формує бюджет міста Харкова, є податок на доходи фізичних осіб, який становить 56,5% обсягу загального фонду і 31,7% всіх доходів бюджету. Його надходження за січень-вересень 2018 року склали 3651,7 млн ​​гривень зі збільшенням до відповідного періоду 2017 року на 751,9 млн гривень або в 1,3 рази.
Крім цього зросли обсяги:

• в 1,3 рази – єдиного податку (1231,7 млн гривень) і акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, (399,4 млн гривень);
• в 1,4 рази – податку на нерухоме майно (159,2 млн гривень) і плати за надання інших адміністративних послуг (69,5 млн гривень);
• в 1,5 рази – коштів від приватизації комунального майна (40,8 млн гривень);
• в 1,6 рази – коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (21,6 млн гривень);
• в 1,8 рази – доходів від продажу землі (72,3 млн гривень).

Також до бюджету міста надійшли: плата за землю в сумі 821,2 млн гривень, власні надходження бюджетних установ – 218,7 млн гривень, орендна плата за користування комунальним майном – 46,1 млн гривень, податок на прибуток комунальних підприємств – 29,9 млн гривень.
В обсязі трансфертів, отриманих з державного бюджету України до бюджету міста Харкова (4706,6 млн гривень), субвенції склали:

• на надання пільг і субсидій населенню 1804,3 млн гривень;
• на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 930,7 млн гривень;
• освітня – 840,5 млн гривень;
• медична – 1024,4 млн гривень;
• на придбання житла сім'ям загиблих в зоні антитерористичної операції і на території інших держав – 28,2 млн гривень;
• на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 24,1 млн гривень;
• на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 13,9 млн гривень;
• на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 13,1 млн гривень.

Крім того, до бюджету надійшла дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку в сумі 26,3 млн гривень.
У звітному періоді планові показники по трансфертах недовиконані на 156,1 млн гривень, що обумовлено недонадходженням субвенцій на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми (120,6 млн гривень), на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (5,5 млн гривень), на продовження третьої черги харківського метрополітену (30,0 млн гривень).
Видатки бюджету міста Харкова за 9 місяців 2018 року склали 11 142,1 млн гривень (у тому числі по загальному фонду – 8926,2 млн гривень, по спеціальному – 2215,9 млн гривень) і збільшились у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 1561,5 млн гривень або в 1,2 рази.
Фінансування видатків здійснювалося відповідно до міських галузевих програмам, на реалізацію яких у звітному періоді спрямовано 7438,4 млн гривень.
У першу чергу бюджетні кошти спрямовувалися на вирішення пріоритетних питань соціального характеру: повне і своєчасне фінансування заробітної плати працівникам бюджетної сфери, соціальних виплат та допомог, оплату енергоносіїв, придбання медикаментів та продуктів харчування.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Харкова, спрямовано 3198,7 млн гривень або в 1,2 рази більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Видатки на медикаменти та продукти харчування збільшилися в 1,1 рази та склали, відповідно, 66,4 млн гривень і 162,4 млн гривень.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 444,9 млн гривень (в 1,2 рази більше, ніж за 9 місяців 2017 року).
На соціальні виплати і допомоги, включаючи пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, спрямовано 3026,4 млн гривень, що в 1,1 рази перевищує аналогічний показник 2017 року.
В звітному періоді профінансовані заходи, що забезпечують пільговий проїзд окремих категорій громадян в наземному електротранспорті та метрополітені (336,7 млн гривень).
У запланованому обсязі з бюджету міста Харкова перерахована реверсна дотація державному бюджету України в сумі 160,1 млн гривень.
На фінансування соціально-культурної сфери за три квартали поточного року витрачено 7201,3 млн гривень (64,6% від загального обсягу видатків бюджету), в тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3069,6 млн гривень (27,5%), на освіту – 2383,6 млн гривень (21,4%), на охорону здоров'я – 1272,6 млн гривень (11,4%), на культуру та мистецтво – 258,2 млн гривень (2,3%), на фізичну культуру та спорт – 217,3 млн гривень (2,0%). У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшились на 1093,2 млн гривень або в 1,2 рази.
Поряд з виконанням соціальних задач,ё значна частина бюджетних коштів спрямовувалася на реалізацію програм, що забезпечують функціонування і подальший розвиток міської інфраструктури.
Так, в звітному періоді на житлово-комунальне господарство витрачено 2364,3 млн гривень або в 1,5 рази більше, ніж за січень-вересень минулого року.
Видатки на експлуатацію і технічне обслуговування житлового фонду склали 512,8 млн гривень і зросли в 1,4 рази. При цьому на поточний ремонт житлового фонду витрачено 244,1 млн гривень, на капітальний ремонт – 134,8 млн гривень, на підтримку в належному технічному стані житлового фонду та утримання прибудинкової території – 97,2 млн гривень, освітлення сходових майданчиків, обслуговування ліфтів, систем протипожежної автоматики, проведення дератизації та прибирання технічних поверхів, підвалів і горищ – 23,6 млн гривень, знесення сухих та аварійних дерев – 6,9 млн гривень, на заміну абонентських поштових скриньок - 6,2 млн гривень.
Видатки на збір та вивіз сміття, поліпшення санітарного стану міста зросли в 1,9 рази та виконані у сумі 48,6 млн гривень.
На забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 57,0 млн гривень, теплових мереж – 250,0 млн гривень.
На заходи з благоустрою міста витрачено 487,2 млн гривень (у 1,8 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року).
Вказані кошти спрямовані:

• на обслуговування, облаштування та капітальний ремонт парків, скверів, місць відпочинку громадян, газонів, квіткових клумб;
• утримання і ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративно-світлове оформлення міста;
• обслуговування та ремонт фонтанів, капітальний ремонт «Каскаду» в саду імені Шевченка;
• утримання та благоустрій прибудинкової території;
• утримання та ремонт кладовищ, капітальний ремонт пам'ятників, меморіальних комплексів, військових та братських поховань;
• утримання і ремонт гідроспоруд та об'єктів водозниження;
• придбання, установку та ремонт дитячих ігрових і спортивних майданчиків.

Обсяг капітальних вкладень, спрямованих на будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, склав 414,8 млн гривень.
За рахунок цих коштів профінансовані роботи:

• будівництву і реконструкції теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, електричних мереж та інших інженерних об'єктів;
• по реконструкції мереж зовнішнього освітлення;
• реконструкції парків і скверів;
• реставрації нежитлової будівлі по площі Павлівської, 4;
• реконструкції трамвайних колій, переїздів, контактних та кабельних мереж;
• будівництву терміналу в районі станції метро «Пролетарська»;
• будівництву і реконструкції будівель під Центри надання соціальних послуг «Прозорий офіс»;
• будівництву кладовища по проспекту Гагаріна;
• будівництву паркінгу по вулиці Римарська;
• реконструкції приміщень під гуртожитки.

Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг склали 712,1 млн гривень (на 91,4 млн гривень більше, ніж за 9 місяців минулого року).
На поточний і капітальний ремонт трамвайних колій і переїздів спрямовано 47,8 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних вагонів – 20,0 млн гривень.
На будівництво електродепо «Олексіївське» витрачено 50,4 млн гривень.
Видатки на придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста виконані у сумі 208,1 млн гривень.
На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до міських цільових програм виділено 52,9 млн гривень, що дозволило поліпшити житлові умови 25 молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, 29 сім'ям учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, 14 сім'ям працівників бюджетних установ та комунальних підприємств, 9 сім'ям внутрішньо переміщених осіб. 
Ознайомитися з інфографікою за підсумками виконання бюджету міста Харкова 9 місяців 2018 року можна на сайті Харківської міської ради, вкладка «Бюджет міста Харкова. Інфографіка».