Про підсумки виконання бюджету міста Харкова за 1 квартал 2020 року
За 1 квартал 2020 року до бюджету міста Харкова надійшло 3 542,3 млн гривень, з яких доходи загального фонду склали 2 756,4 млн гривень (77,8%), спеціального – 124,9 млн гривень (3,5%), трансферти з державного та обласного бюджетів – 661,0 млн гривень (18,7%).
Виконання планових показників звітного періоду по доходах склало 111,1%, у тому числі по загальному фонду – 112,5%, по спеціальному фонду – 164,6%, по трансфертах – 99,7%.
Обсяг фінансових ресурсів бюджету міста Харкова у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 336,4 млн гривень (на 8,7%), при цьому власні доходи зросли на 333,9 млн гривень (на 13,1%), трансферти зменшилися на 670,3 млн гривень (на 50,3%).
Особливістю виконання бюджету міста Харкова в 2020 році є фінансування пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, а також виплат допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям Міністерством соціальної політики України.
Це призвело до скорочення обсягу трансфертів з державного бюджету місту Харкову, та, як наслідок, до зменшення дохідної частини бюджету міста в цілому.
Найбільш вагомим дохідним джерелом бюджету міста залишається податок на доходи фізичних осіб, за рахунок якого сформовано 43,5% фінансових ресурсів міста. Його обсяги склали 1 541,4 млн гривень і порівняно з відповідним показником 2019 року зросли на 155,2 млн гривень (у 1,1 раза).
Також збільшились надходження:
- єдиного податку (592,6 млн гривень), плати за землю (349,5 млн гривень), акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (83,8 млн гривень) та податку на нерухоме майно (60,2 млн гривень) – в 1,1 раза;
- коштів від продажу землі (35,2 млн гривень) і плати за надання інших адміністративних послуг (21,8 млн гривень) – в 1,3 раза.
Також бюджет міста поповнився за рахунок надходжень акцизного податку з палива у сумі 52,0 млн гривень, плати за оренду комунального майна – 17,3 млн гривень та власних надходжень бюджетних установ – 64,3 млн гривень.
У 1 кварталі поточного року до бюджету міста Харкова отримані субвенції:
- освітня – 338,5 млн гривень;
- медична – 292,7 млн гривень.
- на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 16,5 млн гривень;
- на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 13,3 млн гривень.
Видатки бюджету міста Харкова за 1 квартал 2020 року склали 3 200,9 млн гривень.
В першу чергу бюджетні кошти спрямовувалися на своєчасне фінансування заробітної плати, соціальних виплат та допомог, енергоресурсів, інших найважливіших сфер життєдіяльності міста.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста Харкова спрямовано 1 301,7 млн гривень або в 1,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
На надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, соціальних послуг та соціальної підтримки населенню витрачено 115,7 млн гривень.
На виконання боргових зобов’язань по виплаті доходу за облігаціями місцевої позики використано 22,4 млн гривень.
На заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби, із бюджету міста виділено 60,5 млн гривень на придбання лікарських та дезінфікуючих засобів, індивідуальних засобів захисту та діагностичного обладнання.
Також забезпечено фінансування:
- пільгового проїзду окремих категорій громадян у міському пасажирському транспорті (103,8 млн гривень);
- надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян (0,8 млн гривень);
- безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту (24,4 млн гривень) та безкоштовного харчування молоком дітей 1-х класів (1,5 млн гривень);
- безкоштовного надання хворим препаратів інсуліну та десмопресину (6,6 млн гривень).
Видатки на оплату спожитих бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Харкова, енергоносіїв склали 277,5 млн гривень.
У запланованому обсязі перераховані: реверсна дотація державному бюджету України (88,0 млн гривень), субвенція державному бюджету на соціально-економічний розвиток (15,3 млн гривень), а також субвенція міському бюджету міста Дергачі на заходи з утримання об’єктів спільного користування та ліквідації наслідків діяльності Дергачівського полігону твердих побутових відходів (0,2 млн гривень).
В 1 кварталі поточного року на фінансування програм соціально-культурної сфери витрачено більше половини загального обсягу видатків бюджету або 1 734,7 млн гривень, в тому числі:
- на освіту – 1 059,2 млн гривень (33,1%);
- на охорону здоров’я – 413,9 млн гривень (12,9%);
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 110,8 млн гривень (3,5%);
- на культуру та мистецтво – 107,8 млн гривень (3,4%);
- на фізичну культуру і спорт – 43,0 млн гривень (1,3%).
Крім вирішення питань соціального характеру, фінансові ресурси міста спрямовувалися на забезпечення стабільного функціонування та розвиток міської інфраструктури, виконання інвестиційних проектів.
На житлово-комунальне господарство витрачено 899,7 млн гривень, або в 1,2 раза більше, ніж за 1 квартал 2019 року.
Видатки на житлово-експлуатаційне господарство склали 155,1 млн гривень, з яких на поточний ремонт житлового фонду – 82,2 млн гривень, на підтримку в належному технічному стані житлового фонду – 54,6 млн гривень, освітлення сходових майданчиків, обслуговування ліфтів, систем протипожежної автоматики, проведення дератизації та прибирання технічних поверхів – 16,6 млн гривень, знесення сухих та аварійних дерев – 1,7 млн гривень.
На капітальний ремонт і реконструкцію житлового фонду витрачено 30,9 млн гривень.
На забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій спрямовано 49,7 млн гривень, водопровідно-каналізаційного господарства – 57,4 млн гривень.
Видатки на збір, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів склали 8,7 млн гривень.
Видатки на благоустрій міста (302,8 млн гривень) зросли в 1,4 раза порівняно з 1 кварталом 2019 року, та використані:
- на обслуговування, облаштування, реконструкцію та капітальний ремонт скверів, парків, зон відпочинку, посадку нових дерев – 202,1 млн гривень;
- утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративно-світлове оформлення міста – 52,2 млн гривень;
- утримання та благоустрій прибудинкової території – 27,4 млн гривень;
- забезпечення працездатності відкритих водовідвідних канав та штучних споруд, русел річок, гідротехнічних споруд і насосних станцій водозниження – 6,7 млн гривень;
- обслуговування і ремонт 16 фонтанів – 5,7 млн гривень;
- утримання та будівництво кладовищ, капітальний ремонт пам’ятників, меморіальних комплексів, військових і братських поховань, придбання надмогильних споруд загиблим (померлим) захисникам України під час проведення антитерористичної операції – 3,6 млн гривень;
- ремонт, придбання і встановлення гральних та спортивних дитячих майданчиків – 0,2 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 76,0 млн гривень.
Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію і будівництво автомобільних доріг склали 218,1 млн гривень, що в 1,1 раза більше, ніж за 1 квартал 2019 року.
На фінансування міського пасажирського транспорту витрачено 117,7 млн гривень, з яких на підтримку в належному технічному стані світлофорів, дорожніх знаків, пішохідного огородження, будівництво та реконструкцію світлофорних об’єктів – 14,4 млн гривень, проведення розрахунків за спожиту міським електротранспортом електроенергію – 49,8 млн гривень, капітальний ремонт та реконструкцію трамвайних колій і переїздів, контактних і кабельних мереж – 39,5 млн гривень.
На будівництво електродепо «Олексіївське» використано 1,9 млн гривень, на підготовку майданчика під будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Метробудівників» до станції «Одеська – 5,9 млн гривень, на викуп земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна під будівництво третьої лінії метрополітену – 2,8 млн гривень.
Видатки на будівництво паркінгу по вул. Римарській склали 2,6 млн гривень.
На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у 1 кварталі 2020 року спрямовано 6,1 млн гривень. Пільгові умови кредитування житла дозволили поліпшити житлові умови 8 сім’ям пільгових категорій.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА