Про підсумки виконання бюджету м. Харкова за 1 півріччя 2015 року
За 1 півріччя 2015 року до бюджету міста Харкова надійшло 3625,3 млн гривень доходів, з них до загального фонду бюджету – 1795,0 млн гривень, до спеціального фонду – 157,8 млн гривень, отримано трансфертів – 1672,5 млн гривень.
Планові показники за січень-червень поточного року виконані по доходах у цілому на 107,9%.
У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року фінансові ресурси міста Харкова зросли на 1026,6 млн гривень або у 1,4 рази, що пов'язано в першу чергу зі змінами бюджетного і податкового законодавства, а саме із зарахуванням до бюджету міста нових видів податків, перерозподілом доходів державного та місцевих бюджетів, а також введенням нових цільових трансфертів місцевим бюджетам.
Зокрема, за рахунок нових доходних джерел бюджет міста поповнився на 182,7 млн гривень, в тому числі надійшло:
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 138,6 млн гривень;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 16,3 млн гривень;
- транспортного податку – 2,6 млн гривень;
- плати за надання інших адміністративних послуг – 13,9 млн гривень;
- державного мита – 11,3 млн гривень.
Крім того, на 48,5 млн гривень збільшились обсяги плати за землю (з 278,4 млн гривень до 326,9 млн гривень), на 76,2 млн гривень – доходи від сплати єдиного податку (з 230,2 млн гривень до 306,5 млн гривень), на 46,0 млн гривень – надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності (з 6,8 млн гривень до 52,8 млн гривень).
Також у 1,3 рази зросли власні надходження бюджетних установ (з 88,6 млн гривень до 119,2 млн гривень) та у 1,2 рази – надходження за оренду комунального майна (з 21,4 млн гривень до 26,7 млн гривень).
Слід відмітити, що найбільш вагомим джерелом наповнення бюджету міста Харкова як і раніше залишається податок на доходи фізичних осіб, за рахунок якого сформовано чверть фінансових ресурсів бюджету міста.
У зв’язку з законодавчим зменшенням нормативу відрахувань цього податку до бюджету міста з 75 до 60 відсотків, його обсяги у порівнянні з відповідним показником минулого року знизились на 95,4 млн гривень (з 987,6 млн гривень до 892,2 млн гривень).
Обсяг трансфертів до бюджету міста Харкова склав 1672,5 млн гривень та збільшився проти аналогічного періоду 2014 року на 758,8 млн гривень (у 1,8 рази) за рахунок надходження з державного бюджету освітньої (442,1 млн гривень) та медичної (473,5 млн гривень) субвенцій, які у 2014 році були відсутні.
Крім того, з державного бюджету України отримані субвенції на надання пільг та субсидій населенню у загальній сумі 264,9 млн гривень (91,3% до плану, недоотримано 25,2 млн гривень), а також на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 488,2 млн гривень.
Видатки бюджету м. Харкова за 1 півріччя 2015 року збільшились проти відповідного показника минулого року на 470,0 млн гривень (у 1,2 рази) та склали 2909,9 млн гривень, з них видатки загального фонду – 2412,7 млн гривень, спеціального – 497,1 млн гривень.
В першу чергу фінансові ресурси міста спрямовувалися на вирішення невідкладних соціальних задач, зокрема, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, оплату спожитих енергоносіїв, придбання медикаментів, продуктів харчування, а також на виконання соціальних програм.
Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 1050,2 млн гривень, з них на зарплату працівникам бюджетної сфери міста Харкова – 918,8 млн гривень, працівникам комунальних підприємств – 131,4 млн гривень.
На оплату продуктів харчування спрямовано 74,0 млн гривень (у тому числі 11,2 млн гривень – на організацію харчування школярів у рамках реалізації міської програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки), у порівнянні з 1 півріччям 2014 року витрати на харчування збільшилися на 15,8 млн гривень (у 1,3 рази).
Видатки на медикаменти зросли у 1,4 рази та склали 41,3 млн гривень.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 228,7 млн гривень, на відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах і розміщених облігаціях – 15,0 млн гривень з них за рахунок субвенції з державного бюджету України – 3,8 млн гривень.
В запланованому обсязі перерахована реверсна дотація з бюджету міста Харкова до державного бюджету – 78,6 млн гривень.
В обсязі видатків бюджету фінансування галузей соціально-культурної сфери займає більш ніж 72,0% або 2102,0 млн гривень, у тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 766,5 млн гривень (26,3%), на освіту – 682,1 млн гривень (23,4%), на охорону здоров’я – 496,9 млн гривень (17,1%), на культуру і мистецтво – 127,1 млн гривень (4,4%), на фізичну культуру і спорт – 29,4 млн гривень (1,0%). У порівнянні з таким же періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшилися на 168,6 млн гривень.
Видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 174,4 млн гривень, що у 1,1 рази більше, ніж за 1 півріччя 2014 року.
При цьому на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 54,8 млн гривень (на 5,8 млн гривень більше відповідного показника минулого року), з них на поточний ремонт та обслуговування житлового фонду – 20,2 млн гривень.
На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності витрачено 29,7 млн гривень проти 4,0 млн гривень за такий же період 2014 року, на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства перераховано 11,6 млн гривень, теплових мереж – 2,4 млн гривень.
Видатки на благоустрій міста склали 69,3 млн гривень, з яких на утримання та ремонт об’єктів зеленого господарства спрямовано 25,5 млн гривень, на утримання і ремонт об’єктів зовнішнього освітлення – 22,2 млн гривень, на облаштування прибудинкової території – 6,9 млн гривень, на утримання і ремонт гідроспоруд та об’єктів водозниження – 4,2 млн гривень, на придбання дитячих ігрових та спортивних майданчиків - 4,0 млн гривень, на утримання та ремонт кладовищ – 2,1 млн гривень.
На заходи з покращення санітарного стану міста витрачено 5,2 млн гривень або у 1,1 рази більше, ніж у січні-червні 2014 року.
Видатки на будівництво та реконструкцію об’єктів міської інфраструктури (капітальні вкладення) склали 99,2 млн гривень, що в 4,4 рази перевищує аналогічний показник минулого року, у тому числі на будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, інших інженерних мереж витрачено 33,4 млн гривень, будівництво та реконструкцію трамвайних колій і тролейбусних ліній, переїздів, контактних і кабельних мереж – 29,6 млн гривень, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – 17,4 млн гривень, будівництво сімейного розважального центру по вул. Сумський, 81 – 11,8 млн гривень, будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна – 3,4 млн гривень, реконструкцію житлового фонду – 1,9 млн гривень, будівництво другої черги Дергачівського полігону – 1,0 млн гривень.
На будівництво третьої лінії Харківського метрополітену (ділянка від станції «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги») з бюджету міста Харкова спрямовано 47,5 млн гривень.
На утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг витрачено 207,7 млн гривень (у 1,4 рази більше, ніж у 1 півріччі 2014 року), з них на утримання доріг, мостів та шляхопроводів – 66,4 млн гривень, на поточний ремонт доріг – 14,3 млн гривень, на капітальний ремонт, будівництво і реконструкцію доріг – 102,2 млн гривень, утримання засобів регулювання дорожнього руху – 13,2 млн гривень, утримання і ремонт зливової каналізації – 11,6 млн гривень.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції з державного бюджету України склали 32,7 млн гривень, з яких підприємствам наземного електротранспорту перераховано 16,0 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 15,2 млн гривень, автотранспортним підприємствам – 1,5 млн гривень.
За рахунок коштів бюджету міста надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного електротранспорту у сумі 29,2 млн гривень (на 5,9 млн гривень більше, ніж у такому ж періоді минулого року).
На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 19,9 млн гривень.
Видатки на управління комунальним майном територіальної громади міста Харкова склали 3,0 млн гривень, на обслуговування пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла –1,8 млн гривень.
Крім того, у повному обсязі виконані боргові зобов'язання з погашення кредитної лінії, відкритої в державному експортно-імпортному банку України на придбання 11 автобусів і 74 тролейбусів в рамках підготовки міста Харкова до чемпіонату ЄВРО - 2012.
Заступник директора Департаменту
бюджету і фінансів – начальник
Управління фінансування житлово-
комунальної сфери Г.В.Даудова