Інформаційне повідомлення про бюджет міста Харкова на 2018 рік
Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що 20.12.2017 року Харківською міською радою затверджено бюджет м. Харкова на 2018 рік, сформований на підставі норм, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, а також з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку як України, так і міста Харкова на 2018 рік.
В процесі реформування міжбюджетних відносин в контексті децентралізації фінансів відбуваються зміни у системі взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, які характеризуються передачею на місцевий рівень значного обсягу видатків, перш за все в сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення.
У зв'язку з цим додаткове навантаження на бюджет міста Харкова, яке пов'язане з виконанням переданих державою повноважень, не забезпечених відповідним фінансовим ресурсом, у 2018 році складе 2,8 млрд грн.
Пріоритетними завданнями бюджетної політики в 2018 році є збереження соціальної стабільності в місті, забезпечення у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплати спожитих бюджетними установами енергоносіїв, а також оптимально можливе фінансування галузей, які забезпечують стабільну життєдіяльність міста і подальший розвиток його інфраструктури.
Бюджет міста на 2018 рік є збалансованим, сформований як єдиний бюджет, який включає в себе міський, 9 районних бюджетів та громадський бюджет (бюджет участі).
Дохідна частина бюджету міста Харкова запланована в сумі 16 073,7 млн грн, з яких власні доходи бюджету складуть 10 281,3 млн грн, трансферти державного бюджету – 5792,4 млн грн.
У порівнянні з очікуваними надходженнями 2017 року обсяг фінансових ресурсів зросте в 1,2 рази.
Основним джерелом, що формує понад половину (58,0%) власних доходів бюджету міста та забезпечує їх основний приріст, залишається податок на доходи фізичних осіб. Його обсяги на 2018 рік прогнозуються в сумі 5959,6 млн грн.
Податок на майно визначений в сумі 1376,5 млн грн, з яких плата за землю складе 1177,9 млн грн, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 182,0 млн грн, транспортний податок – 16,6 млн грн.
Передбачувані обсяги єдиного податку становитимуть 1792,0 млн грн.
Також в 2018 році передбачено надходження акцизного податку, що зараховується до бюджету міста, (553,9 млн грн), плати за надання адміністративних послуг (81,9 млн грн), плати за оренду міського комунального майна (55,0 млн грн), податку на прибуток підприємств міської комунальної власності (30,6 млн грн), плати за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (24,8 млн грн), збору за місця для паркування транспортних засобів (9,2 млн грн), адміністративних штрафів та штрафних санкцій (4,3 млн грн), туристичного збору (2,4 млн грн), державного мита (1,8 млн грн).
Крім того, бюджет поповниться за рахунок власних надходжень бюджетних установ (283,4 млн грн), надходжень від приватизації міського комунального майна (30,0 млн грн), від продажу землі (50,0 млн грн), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова (17,0 млн грн), екологічного податку (3,5 млн грн), надходжень до цільового фонду (1,8 млн грн).
В цілому у порівнянні з очікуваними надходженнями 2017 року власні доходи бюджету збільшаться в 1,3 рази.
Крім вищевказаних джерел, значну частину фінансових ресурсів міста формують міжбюджетні трансферти, які в 2018 році заплановані на рівні 5792,4 млн грн.
Безпосередньо з Державного бюджету України до бюджету міста передбачені:
- освітня субвенція – 1088,4 млн грн;
- медична субвенція – 1149,3 млн грн;
- додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 35,1 млн грн;
- субвенція міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові – 30,0 млн грн.
На реалізацію державних соціальних програм бюджету міста Харкова (через обласний бюджет) заплановані субвенції в сумі 3489,6 млн грн, в тому числі:
- на надання пільг та субсидій населенню – 1991,5 млн грн;
- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та іншим категоріям, які мають право на державну соціальну допомогу – 1450,0 млн грн;
- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 3,3 млн грн ;
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 21,8 млн грн;
- відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – 23,0 млн грн.
Формування видаткової частини бюджету міста Харкова на 2018 рік здійснено із застосуванням програмно-цільового методу планування та передбачає виконання 39 міських цільових програм.
Обсяг видатків бюджету міста затверджено у сумі 16 073,7 млн грн, що в 1,5 рази перевищує заплановані показники на 2017 рік. Зростання видатків обумовлено збільшенням:
- розміру мінімальної заробітної плати з 1.01.2018 року – на 16,3% (до 3723 грн);
- окладу працівника 1 тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою –на 10,1% (1762 грн);
- прожиткового мінімуму, встановленого з 1 січня 2018 року на рівні 1700 грн, з 1 липня – 1777 грн, з 1 грудня – 1853 грн;
- індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 109,0%;
- тарифів на теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електроенергію, природний газ, інші енергоносії – на 10%.
На фінансування соціально-культурної сфери заплановано 10 868,8 млн грн або 67,6% від загального обсягу видатків бюджету міста. При цьому найбільшу питому вагу у видатках бюджету (63,1%) складають захищені статті видатків – 10 141,2 млн грн, з яких 4313,1 млн грн (26,8% в обсязі бюджету) передбачено на оплату праці працівників бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Харкова.
Видатки на освіту заплановані у сумі 3233,3 млн грн, з них за рахунок освітньої субвенції – 1088,4 млн грн.
Кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці:
- педагогічним працівникам загальноосвітніх та вечірніх шкіл;
- вчителям, зайнятим в отриманні повної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах;
- вчителям, які навчають дітей з особливими потребами (інклюзивна освіта).
Із загального обсягу видатків на освіту на заробітну плату з нарахуваннями планується спрямувати 72,0% або 2326,6 млн грн.
Крім оплати праці, всі інші видатки по галузі здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Харкова.
Так, видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг становлять 14,0% від загального обсягу видатків та передбачені у сумі 451,7 млн грн.
На харчування дітей у дитячих дошкільних установах (з урахуванням збереження батьківської плати в розмірі 60% від встановленої норми вартості харчування) буде спрямовано 162,1 млн грн. При цьому вартість харчування на 1 дитину в день становитиме:
- в ясельних групах (у віці до 3 років) – 18,0 грн;
- в дошкільних групах (у віці від 3 до 6 років) – 23,0 грн;
- в санаторних і спеціалізованих групах (у віці до 3 років) –19,0 грн;
- в санаторних і спеціалізованих групах (у віці від 3 до 6 років) – 24,0 грн.
На харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту планується спрямувати 86,6 млн грн, при цьому вартість харчування 1 учня в день збільшена в 2018 році на 1,5 гривні.
Також передбачено 20,1 млн грн на харчування молоком учнів 1 класів і придбання новорічних кондитерських подарунків.
На забезпечення безоплатного харчування дітей учасників антитерористичної операції заплановано 1,8 млн грн.
Видатки на харчування вихованців загальноосвітньої школи-інтернату і дитячого будинку сімейного типу «Сім’я» складуть 2,1 млн грн, на харчування учнів пільгового контингенту професійно-технічних навчальних закладів – 3,9 млн грн.
Крім того, за рахунок коштів бюджету міста Харкова заплановані видатки:
- на виплату стипендії 6778 учням професійно-технічних закладів – 30,8 млн грн;
- виплату стипендій Харківського міського голови та Харківської міської ради 384 обдарованим учням і студентам міста – 1,7 млн грн;
- грошове заохочення найкращих педагогічних працівників – 0,5 млн грн;
- матеріальне забезпечення, придбання оздоровчих путівок, канцелярського приладдя, шкільної форми та інші видатки учням з малозабезпечених сімей – 1,7 млн грн.
Також передбачені видатки на проведення капітального ремонту в 174 установах освіти (70,5 млн грн), придбання 9 комп'ютерних класів, технологічного обладнання для харчоблоків дитячих дошкільних установ і обладнання в навчальні кабінети для 74 установ (4,4 млн грн), придбання меблів та м'якого інвентарю 20 установам (1,0 млн грн), обладнання системою відеоспостереження 35 установ (2,5 млн грн), забезпечення доступу до електронних підручників учням 7-11 класів (4,2 млн грн), виконання заходів з протипожежної безпеки (3,5 млн грн).
При формуванні видатків на охорону здоров'я враховані зміни, пов'язані з виділенням первинної медичної допомоги населенню в окрему програму, фінансування якої з 1 липня 2018 року буде здійснюватися з державного бюджету.
З урахуванням майбутньої реорганізації на охорону здоров'я м. Харкова заплановано 1748,8 млн грн, в тому числі за рахунок коштів:
- бюджету міста Харкова – 554,7 млн грн;
- субвенцій з державного та обласного бюджетів – 1194,1 млн грн.
Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями становлять 1180,8 млн грн або 67,5% від загального обсягу коштів, запланованих на галузь.
На забезпечення медикаментами закладів для лікування хворих в умовах стаціонару, а також лабораторні дослідження, передбачено 89,2 млн грн, на придбання продуктів харчування для хворих в стаціонарі – 15,1 млн грн.
На оплату енергоресурсів та комунальних послуг планується спрямувати 145,6 млн грн, проведення поточного ремонту, придбання м'якого інвентарю, миючих засобів, господарських товарів, утримання ліфтового господарства, автотранспорту, вивезення твердих побутових відходів та інші видатки – 55,0 млн грн.
У 2018 році планується виконати капітальний ремонт 45 лікувальних установ (75,8 млн грн), придбати медичне обладнання для 55 медичних установ (66,3 млн грн).
У зв'язку з реформуванням системи охорони здоров'я передбачені видатки (43,5 млн грн) на введення електронної реєстратури в установах охорони здоров'я.
Для забезпечення лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги особам пільгового контингенту передбачено 2,9 млн грн, на відшкодування видатків, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах – 11,9 млн грн.
На вирішення найважливіших завдань у сфері соціального захисту та соціального забезпечення в бюджеті міста Харкова заплановано 4559,0 млн грн, в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету:
- на відшкодування пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на оплату послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії, природного газу, квартирної плати (утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого палива та скрапленого газу – 1991,5 млн грн;
- виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та інвалідам 1 та 2 групи внаслідок психічного захворювання – 1450,0 млн грн.
За рахунок коштів бюджету міста заплановано фінансування заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на загальну суму 1117,5 млн грн, при цьому слід зазначити, що зміненим бюджетним законодавством на місцеві бюджети покладено фінансове забезпечення державних соціальних програм, а саме, пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському пасажирському транспорті, санаторно-курортного лікування інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, пільг з послуг зв’язку та капітальний ремонт житла. У зв'язку з цим додаткове навантаження на бюджет у цій галузі складе 339,1 млн грн.
У 2018 році заплановано надання одноразової адресної грошової допомоги у сумі 38,7 млн грн найменш захищеним категоріям мешканців міста (ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку та інвалідам, сім'ям загиблих воїнів – учасників антитерористичної операції, сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам без певного місця проживання, малозабезпеченим громадянам, які потрапили в складну життєву ситуацію).
Також передбачено 23,8 млн грн на установку для пільгової категорії громадян 8 тисяч квартирних приладів обліку холодної води та 6 тисяч квартирних приладів обліку гарячої води.
На реалізацію ефективної молодіжної та сімейної політики, заплановано 51,4 млн грн.
На забезпечення функціонування 26 установ соціального захисту та соціального забезпечення заплановано 133,1 млн грн, в тому числі 9 територіальних центрів – 57,9 млн грн, міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» – 5,6 млн грн, міського центру реінтеграції бездомних осіб – 3,6 млн грн, міського соціального готелю – 2,5 млн грн, центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 4,9 млн грн, міського центру надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї – 0,6 млн грн, 9 районних та міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 9,5 млн грн, міського комплексного центру клубів за місцем проживання – 43,1 млн грн, центра дозвілля молоді – 5,4 млн грн.
На фінансування культури та мистецтва в бюджеті міста Харкова на 2018 рік заплановано 1034,0 млн грн.
Із загальної суми видатків по галузі на заробітну плату працівникам культури передбачається спрямувати 54,5 млн грн.
На зміцнення матеріально-технічної бази установ культури заплановано 41,8 млн грн, з них на капітальний ремонт – 35,7 млн грн, на поповнення бібліотечних фондів, придбання сценічних декорацій і костюмів, звукового та освітлювального обладнання – 6,1 млн грн.
На проведення 60 державних та міських заходів, 20 фестивалів і конкурсів, в тому числі міжнародних, заплановано 9,8 млн грн.
Видатки на капітальний ремонт монументу «Жертв голокосту» меморіалу «Дробицький Яр» передбачені у сумі 0,9 млн грн, на будівництво та реконструкцію будівель, приміщень, систем відеоспостереження і придбання атракціону для парку культури та відпочинку ім. М.Горького – 79,1 млн грн.
Видатки на фінансування фізичної культури та спорту заплановані в сумі 331,9 млн грн.
На функціонування спортивних шкіл передбачено 120,3 млн грн, з них на виплату заробітної плати працівникам – 85,1 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18,8 млн грн.
Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл та реконструкцію спортивного залу загальноосвітньої середньої школи № 132 складе 32,9 млн грн.
На розвиток спортивної інфраструктури міста (реконструкцію 80 спортивних майданчиків «Стрітворкаут», 20 пришкільних стадіонів, 5 спортивно-ігрових майданчиків на території дитячих дошкільних установ) планується спрямувати 142,8 млн грн.
На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та спортивно-масових заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту заплановано 4,0 млн грн, на надання фінансової підтримки спортивним федераціям, командам спортсменів вищої майстерності – 3,5 млн грн.
Також передбачені видатки (1,2 млн грн) на виплату стипендій Харківської міської ради 43 учасникам ХХІІІ зимових Олімпійських та ХХІІ Паралімпійських ігор у Південній Кореї.
У 2018 році значні кошти (2881,9 млн грн) планується спрямувати на житлово-комунальне та дорожнє господарство.
При цьому на фінансування житлового господарства заплановано 773,2 млн грн, в тому числі на підтримку у належному стані житлового фонду та утримання прибудинкової території – 123,1 млн грн, поточний ремонт житлового фонду – 110,2 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 174,4 млн грн, організацію безперебійної роботи мобільних бригад по усуненню аварійних ситуацій в житлових будинках – 41,9 млн грн, освітлення сходових майданчиків, обслуговування та реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж і ліфтів, систем протипожежної автоматики та димовидалення – 52,0 млн грн, знесення сухих та аварійних дерев – 7,8 млн грн, придбання і установку поштових скриньок – 3,1 млн грн.
На придбання та установку 256 дитячих спортивних та ігрових майданчиків, а також на ремонт 60 майданчиків, що експлуатуються, буде спрямовано 18,0 млн грн.
На збір, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів, придбання сміттєвозів та контейнерів передбачені кошти в сумі 115,5 млн грн.
Видатки на комунальне господарство складуть 1133,9 млн грн, в тому числі на утримання та реконструкцію електромереж зовнішнього освітлення, поточний ремонт ліній електропередач, оплату за зовнішнє освітлення міста, декоративно-світлове оформлення міста заплановано 212,1 млн грн.
На обслуговування, облаштування, капітальний ремонт і реконструкцію скверів, парків, зон відпочинку, газонів, посадку нових дерев планується спрямувати 517,9 млн грн, на обслуговування та ремонт 16 фонтанів – 8,0 млн грн, на утримання 23 міських кладовищ, Меморіалу жертвам тоталітаризму і політичних репресій – 8,2 млн грн.
На будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна передбачено 5,0 млн грн, на капітальний ремонт пам'ятників Другої світової війни – 13,5 млн грн, на поховання померлих одиноких громадян – 0,8 млн грн.
На будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж електрозабезпечення та інших інженерних об'єктів заплановано 258,4 млн грн.
На фінансування дорожнього господарства у 2018 році передбачається спрямувати 974,8 млн грн, в тому числі на утримання вулично-дорожньої мережі та забезпечення її належного стану заплановано 199,0 млн грн, поточний ремонт доріг – 190,8 млн грн, з них внутрішньоквартальних – 11,0 млн грн.
Видатки на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію доріг, у тому числі внутрішньоквартальних, передбачені в сумі 401,4 млн грн.
На придбання підмітально-прибиральних машин, катків, іншої спеціальної техніки заплановано 120,0 млн грн. На обслуговування мереж зливової каналізації, оглядових та дощоприймальних колодязів буде спрямовано 40,1 млн грн.
На забезпечення безперебійної роботи міського пасажирського транспорту планується спрямувати 675,8 млн грн, в тому числі:
- на капітальний ремонт 25 трамвайних вагонів – 65,3 млн грн;
- будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт трамвайних колій і переїздів, контактних і кабельних мереж – 214,6 млн грн;
- будівництво тролейбусних ліній – 0,3 млн грн;
- терміналу станції метро «Пролетарська» – 13,6 млн грн, паркінгу по вул. Римарській, 23Б – 11,0 млн грн.
На підтримку у належному технічному стані світлофорів, дорожніх знаків та пішохідного огородження передбачено 49,8 млн грн, на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів – 66,2 млн грн.
Для поліпшення транспортного обслуговування мешканців міста заплановані кошти на подальший розвиток Харківського метрополітену (227,2 млн грн), з них на реалізацію інвестиційного проекту будівництва нової ділянки від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» – 195,7 млн грн, будівництво електродепо «Олексіївське» – 31,0 млн грн.
На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в бюджеті міста Харкова на 2018 рік передбачено 71,2 млн грн.
На надання довгострокових кредитів, з урахуванням їх обслуговування, молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для 23 сімей заплановано 21,2 млн грн.
Видатки на надання безвідсоткового кредиту:
- учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, складуть 20,0 млн грн;
- працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічним працівникам – 10,0 млн грн;
- внутрішньо переміщеним особам – 5,0 млн грн.
Пільгові умови кредитування житла дозволять поліпшити житлові умови 47 сім'ям зазначених категорій.
Крім того, бюджетні кошти в сумі 15,0 млн грн планується спрямувати на будівництво (придбання) доступного житла, що дозволить поліпшити житлові умови 43 сім'ям.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева