Інформаційне повідомлення про бюджет міста Харкова на 2017 рік
Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що 21.12.2016 року Харківською міською радою затверджено бюджет м. Харкова на 2017 рік, розроблений на підставі норм, визначених Бюджетним і Податковим кодексами України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», а також з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку як України, так і міста Харкова на 2017 рік.
Основним пріоритетом бюджетної політики міста Харкова у 2017 році залишається вирішення найважливіших соціальних питань.
Слід відмітити, що в рамках подальшого реформування міжбюджетних відносин в 2017 році на фінансування за рахунок місцевих бюджетів передається низка державних повноважень. У зв'язку з цим в бюджеті міста Харкова на 2017 рік передбачено видатки, фінансування яких у 2016 році здійснювалося за рахунок коштів освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, а саме:
- утримання установ освіти, включаючи заклади професійно-технічної освіти (крім оплати праці педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я.
Поряд з виконанням невідкладних соціальних завдань в бюджеті міста на 2017 рік передбачаються значні кошти на розвиток міської інфраструктури та реалізацію довгострокових інвестиційних проектів.
Дохідна частина бюджету міста Харкова запланована в сумі 10 993,6 млн гривень, з яких власні доходи складуть 6 721,3 млн гривень, трансферти державного бюджету - 4 272,3 млн гривень. У порівнянні з очікуваними надходженнями 2016 року обсяг фінансових ресурсів зросте в 1,1 рази.
Найбільш вагомим джерелом, що формує більше половини (53,0%) власних доходів бюджету міста і забезпечує їх основний приріст, є податок на доходи фізичних осіб. Його надходження на 2017 рік прогнозуються в сумі 3 564,2 млн гривень, що в 1,2 рази перевищує очікувані надходження 2016 року.
Податок на майно визначено в сумі 1 132,0 млн гривень, у тому числі плата за землю складе 997,2 млн гривень, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - 117,6 млн гривень, транспортний податок - 17,1 млн гривень.
Також передбачені надходження до бюджету міста єдиного податку (1 100,5 млн гривень), акцизного податку з реалізації через роздрібну торгову мережу підакцизних товарів (484,2 млн гривень), плати за оренду міського комунального майна (50,0 млн гривень), плати за надання інших адміністративних послуг (47,0 млн гривень), збору за місця для паркування транспортних засобів (7,1 млн гривень), податку на прибуток підприємств міської комунальної власності (5,8 млн гривень), адміністративних зборів за проведення державної реєстрації (6,0 млн гривень), туристичного збору (1,6 млн гривень), державного мита (1,1 млн гривень).
Крім того, бюджет поповниться за рахунок власних надходжень бюджетних установ (196,7 млн гривень), надходжень від приватизації міського комунального майна (25,0 млн гривень,) від продажу землі (50,0 млн гривень), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова (16,5 млн гривень), екологічного податку (5,0 млн гривень), надходжень до цільового фонду (2,4 млн гривень).
В цілому у порівнянні з очікуваними надходженнями 2016 року власні доходи бюджету збільшаться на 732,0 млн гривень або в 1,1 рази.
Частина фінансових ресурсів міста формується за рахунок міжбюджетних трансфертів, обсяг яких (4 272,3 млн гривень) сформований з урахуванням субвенцій, які безпосередньо виділяються з державного бюджету (освітня - 875,5 млн гривень та медична - 1 237,1 млн гривень) і субвенцій, які розподіляються через обласний бюджет на реалізацію державних соціальних програм (2 156,7 млн гривень). Крім того, у 2017 році бюджету міста Харкова передбачається додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку підприємствам космічної діяльності у сумі 3,0 млн гривень.
Формування видаткової частини бюджету міста Харкова на 2017 рік здійснено із застосуванням програмно-цільового методу планування, який передбачає досягнення конкретних результатів у процесі витрачання бюджетних коштів і спрямований на підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів.
Видатки бюджету міста Харкова на 2017 рік (з урахуванням кредитування) затверджені в сумі 10 993,6 млн гривень та в порівнянні з бюджетом 2016 року збільшаться на 2 494,8 млн гривень або в 1,3 рази, що зумовлено зростанням:
- розміру мінімальної заробітної плати - 3 200,0 гривень;
- посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - 1 600,0 гривень;
- індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 108,1%, індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) - 108,5%;
- тарифів на теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електроенергію, природний газ, інші комунальні послуги.
Видатки бюджету міста Харкова на 2017 рік зберігають чітко виражену соціальну спрямованість.
Так, на фінансування соціально-культурної сфери заплановано 6 942,9 млн гривень або 63,2% від загального обсягу видатків бюджету міста.
На оплату праці працівників бюджетних установ передбачено 3 386,3 млн гривень (40,2% видатків бюджету), що у 1,6 рази більше, ніж у 2016 році. При цьому середня заробітна плата працівників бюджетної сфери міста зросте у середньому в 1,3-1,4 рази.
Видатки на освіту здійснюються відповідно до Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 2011-2017 роки та заплановані на 2017 рік в сумі 2 416,3 млн гривень, з них кошти освітньої субвенції з державного бюджету - 875,5 млн гривень (36,2 % від суми видатків на галузь).
Крім того, бюджету міста Харкова передбачена субвенція з державного бюджету на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам в прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 2,8 млн гривень.
В процесі подальшої оптимізації системи міжбюджетних трансфертів з 2017 року вносяться зміни до механізму використання освітньої субвенції, кошти якої будуть спрямовуватися виключно на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх та вечірніх шкіл, а також на заробітну плату вчителів, зайнятих в отриманні повної середньої освіти в професійно-технічних навчальних закладах.
З урахуванням зазначених змін за рахунок коштів бюджету міста на дану галузь планується спрямувати 1 538,1 млн гривень.
У порівнянні з плановими показниками 2016 року видатки на освіту у цілому збільшені в 1,5 рази або на 827,3 млн гривень, у тому числі за рахунок бюджету міста – в 2,0 рази або на 787,4 млн гривень.
Видатки на заробітну плату заплановані у сумі 1 674,3 млн гривень та займають 69,3% в загальному обсязі коштів, спрямованих на освіту.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 387,9 млн гривень.
На харчування дітей в дитячих дошкільних установах (з урахуванням батьківської плати в розмірі 60% від встановленої норми вартості харчування) буде спрямовано 139,8 млн гривень, з них за рахунок коштів бюджету міста Харкова - 60,2 млн гривень. При цьому вартість харчування на 1 дитину в день становитиме:
- в ясельних групах (у віці до 3 років) - 18,0 гривень;
- в дошкільних групах (у віці від 3 до 6 років) - 23,0 гривні;
- в санаторних та спеціалізованих групах (у віці до 3 років) – 19,0 гривень;
- в санаторних та спеціалізованих групах (у віці від 3 до 6 років) - 24,0 гривні.
У 2017 році збережено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту в загальноосвітніх школах, а також забезпечення молоком дітей 1-х класів. На ці цілі планується спрямувати 80,6 млн гривень.
На харчування вихованців загальноосвітньої школи-інтернату і дитячого будинку сімейного типу «Сім’я» передбачено 2,0 млн гривень (з розрахунку 55,0 гривень в день на 1 дитину).
На утримання професійно-технічних навчальних закладів (без урахування коштів освітньої субвенції) передбачено 192,3 млн гривень, у тому числі:
- на харчування учнів пільгового контингенту - 4,6 млн гривень;
- виплату стипендій - 28,3 млн гривень;
- матеріальне забезпечення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 1,9 млн гривень.
У бюджеті міста Харкова на 2017 рік заплановані видатки на проведення капітального ремонту в 295 установах освіти (57,0 млн гривень), придбання обладнання для харчоблоків та меблів в 30 установах (3,0 млн гривень).
Враховуючи думку батьків, в усіх дитячих садках та школах за рахунок коштів бюджету міста планується встановити систему сигналізації «тривожна кнопка», спрямувавши на ці цілі 1,8 млн гривень.
Видатки на охорону здоров'я відповідно до Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» затверджені у сумі 1 487,0 млн гривень, з них за рахунок коштів медичної субвенції - 1 237,1 млн гривень (83,2% від загальної суми видатків на галузь).
У порівнянні з плановими показниками 2016 року видатки на охорону здоров'я збільшаться в 1,3 рази або на 327,2 млн гривень.
При формуванні видатків в цій сфері враховані зміни щодо використання коштів медичної субвенції, в результаті чого фінансування комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я (120,5 млн гривень) буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету міста Харкова.
Видатки на виплату заробітної плати (з урахуванням виплати обов'язкових доплат та надбавок, стимулюючих виплат і премій) зростуть в 1,5 рази та складуть 1 128,6 млн гривень (75,9% у структурі загального обсягу видатків на галузь).
На придбання медикаментів планується спрямувати 65,0 млн гривень.
За рахунок коштів медичної субвенції в бюджеті міста Харкова передбачено видатки на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 24,7 млн гривень.
На зміцнення матеріально-технічної бази медичних установ заплановано 76,9 млн гривень, з них на проведення капітальних ремонтів в 32 установах - 37,5 млн гривень, придбання спеціального медичного обладнання для 36 установ - 39,4 млн гривень.
В умовах триваючої інфляції та зростання тарифів на комунальні послуги особливу увагу приділено питанням соціальної захищеності населення. В цілому на соціальний захист та соціальне забезпечення в бюджеті міста Харкова передбачено 2 385,5 млн гривень, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання соціальних програм - 2 153,8 млн гривень.
Кошти субвенції будуть спрямовані:
- на відшкодування пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на оплату послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, електроенергії, природного газу, квартирної плати (утримання будинків та споруд на прибудинкових територіях), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого палива та скрапленого газу – 1 134,7 млн гривень;
- виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та інвалідам 1 та 2 групи внаслідок психічного захворювання - 1 019,1 млн гривень.
На реалізацію заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста передбачено 181,4 млн гривень, що в 1,2 рази або на 26,3 млн гривень більше в порівнянні з показниками 2016 року. Дані кошти планується спрямувати на:
- виплату муніципальної адресної грошової допомоги - 42,3 млн гривень;
- надання соціальних послуг - 57,2 млн гривень;
- забезпечення безкоштовного проїзду осіб пільгової категорії у метрополітені, трамваях та тролейбусах - 53,0 млн гривень;
- надання пільг окремим категоріям громадян на оплату послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії, природного газу, квартирної плати, вивезення побутового сміття - 17,8 млн гривень;
- санаторно-курортне лікування ветеранів війни - 7,5 млн гривень;
- виконання соціальних проектів та заходів соціальної спрямованості - 3,5 млн гривень.
На реалізацію ефективної молодіжної та сімейної політики в рамках міської програми «Молодь Харкова» заплановано 44,5 млн гривень.
Видатки на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки в бюджеті міста на 2017 рік заплановані у сумі 454,3 млн гривень або на 188,6 млн гривень (у 1,7 рази) більше планових показників 2016 року.
На заробітну плату передбачається спрямувати 158,3 млн гривень, що в 1,4 рази перевищує заплановані показники 2016 року, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 11,7 млн гривень.
Крім того, передбачені видатки на капітальний ремонт установ культури міста у сумі 44,0 млн гривень, а також на комплексну реконструкцію Харківського зоологічного парку - 100,0 млн гривень.
Фінансування фізичної культури та спорту здійснюється відповідно до міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту міста Харкова на 2017-2020 роки та комплексної цільової програми розвитку футболу в місті Харкові на 2017-2020 роки.
На реалізацію даних програм в бюджеті міста на 2017 рік передбачено 199,8 млн гривень, що на 99,7 млн гривень або у 2 рази більше планових показників 2016 року.
Фонд оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл складе 62,8 млн гривень та збільшиться у порівнянні з 2016 роком в 1,3 рази (на 15,1 млн гривень). Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджені у сумі 17,6 млн гривень.
Також в бюджеті міста Харкова враховані видатки:
- на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та спортивно-масових заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту - 2,5 млн гривень;
- надання фінансової підтримки спортивним федераціям, командам спортсменів вищої майстерності - 3,4 млн гривень;
- стипендії спортсменам-кандидатам на участь в зимових олімпійських іграх в 2018 році - 0,3 млн гривень.
Значні кошти планується спрямувати в 2017 році на утримання та розвиток міської інфраструктури.
Видатки на фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства передбачені у сумі 1 940,4 млн гривень та в порівнянні з плановими показниками 2016 року збільшуються в 1,2 рази або на 348,2 млн гривень
На житлове господарство планується спрямувати 520,4 млн гривень, у тому числі на поточний та капітальний ремонт житлового фонду - 112,2 млн гривень, на експлуатацію, підтримання в належному санітарному та технічному стані житлового фонду - 67,4 млн гривень, на організацію безперебійної роботи мобільних бригад по усуненню аварійних ситуацій в житлових будинках - 30,0 млн гривень, на освітлення сходових майданчиків, обслуговування ліфтів, систем протипожежної автоматики та димовидалення, проведення дератизації підвальних приміщень та сміттєзбірників, прибирання технічних поверхів - 83,3 млн гривень.
На збір, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів передбачені кошти в сумі 16,8 млн гривень.
На комунальне господарство в бюджеті міста Харкова на 2017 рік заплановано 501,2 млн гривень.
При цьому видатки на забезпечення зовнішнього освітлення міста складуть 90,5 млн гривень, на обслуговування і облаштування скверів, парків, зон відпочинку, газонів і квіткових клумб, посадку нових дерев - 146,8 млн гривень, на обслуговування та ремонт фонтанів - 3,2 млн гривень.
На технічне переоснащення системи опалення житлових будинків та установку 500 лічильників теплової енергії заплановано 15,0 млн гривень.
На комплексне фінансування дорожнього господарства, яке забезпечує безперебійний та безпечний рух транспорту, планується спрямувати 642,7 млн гривень.
На проведення поточного та капітального ремонту дорожнього полотна міських транспортних магістралей передбачено 216,2 млн гривень, на будівництво і реконструкцію доріг - 111,7 млн гривень, на утримання вулично-дорожньої мережі - 180,5 млн гривень.
Актуальною проблемою залишається відновлення внутрішньоквартальних доріг і тротуарів. На їх поточний та капітальний ремонт у бюджеті заплановано 106,7 млн гривень.
На утримання та ремонт зливової каналізації і дощоприймальних колодязів буде спрямовано 41,3 млн гривень.
Для створення комфортних умов перевезення пасажирів і підвищення якості транспортного обслуговування населення у бюджеті міста передбачено: 250,8 млн гривень – на продовження будівництва третьої лінії метрополітену від станції «Метробудівників до станції «Одеська», 60,0 млн гривень - на капітальний ремонт трамвайних вагонів, 20,0 млн гривень - на придбання тролейбусів.
На пільговий проїзд пасажирів в метрополітені планується спрямувати 159,5 млн гривень.
Видатки на розвиток інфраструктури міста (будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного та комунального призначення) заплановані у сумі 434,3 млн гривень та будуть спрямовані на реконструкцію трамвайних колій і переїздів, контактних мереж – 143,6 млн гривень, реконструкцію будівель під Центри адміністративних та соціальних послуг - 92,5 млн гривень, будівництво, перекладку та санацію водопровідних, каналізаційних і теплових мереж - 66,1 млн гривень, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та будівництво об'єктів електрозабезпечення - 57,0 млн гривень, реконструкцію житлового фонду – 16,2 млн гривень, будівництво міського кладовища по пр. Гагаріна – 10,1 млн гривень, комплексну реконструкцію саду Шевченка – 9,3 млн гривень, реконструкцію скверу на площі Свободи – 7,0 млн гривень, реконструкцію Журавлівської і Лопанської гребель – 5,5 млн гривень, будівництво терміналу в районі станції метро «Пролетарська» - 5,0 млн гривень.
З метою поліпшення житлових умов в бюджеті міста Харкова на 2017 рік передбачені кошти на надання довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла: учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, - 5,0 млн гривень, працівникам бюджетних установ - 5,0 млн гривень, молодим сім'ям - 5,0 млн гривень.
Крім того, бюджетні кошти в сумі 15,0 млн гривень виділяються на будівництво (придбання) доступного житла, що дозволить поліпшити житлові умови 70 сім'ям.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева