Інформаційне повідомлення про бюджет міста Харкова на 2016 рік
Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що у зв'язку з прийняттям Державного бюджету України на 2016 рік Харківською міською радою 13.01.2016 року згідно з бюджетним законодавством внесені зміни до бюджету міста Харкова на 2016 рік.
Уточнення показників бюджету міста Харкова також обумовлено змінами окремих норм Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів, які вступили в дію з 1 січня 2016 року.
Бюджет міста Харкова на 2016 рік (з урахуванням змін) містить чітко виражену соціальну спрямованість, передбачаючи при цьому подальший розвиток міської інфраструктури та безумовне виконання повноважень органів місцевого самоврядування, залучення додаткових фінансових ресурсів і виявлення внутрішніх резервів.
Дохідна частина бюджету міста Харкова запланована в сумі 8 866,0 млн гривень, з яких доходи загального фонду складуть 4 466,3 млн гривень, спеціального фонду – 306,3 млн гривень, трансферти державного бюджету – 4 093,4 млн гривень. У порівнянні з надходженнями 2015 року обсяг фінансових ресурсів зросте на 1 009,0 млн гривень.
Основним джерелом, що формує більш ніж половину (58,1%) обсягу загального фонду бюджету та забезпечує основний приріст доходів бюджету міста, є податок на доходи фізичних осіб. Його надходження на 2016 рік прогнозуються в сумі 2 594,0 млн гривень, що на 606,8 млн гривень або на 30,5% перевищує рівень 2015 року.
Плата за землю, яка з 2015 року належить до місцевих податків і зборів, складе 763,9 млн гривень та зросте на 63,7 млн гривень або на 9,1%.
Також до загального фонду бюджету плануються надходження єдиного податку (485,8 млн гривень), акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (400,3 млн гривень), податку на житлову і нежитлову нерухомість (69,3 млн гривень), плати за оренду міського комунального майна (50,0 млн гривень), транспортного податку (31,5 млн гривень), плати за надання інших адміністративних послуг (27,2 млн гривень), державного мита (19,1 млн гривень), податку на прибуток підприємств міської комунальної власності (14,8 млн гривень), збору за місця для паркування транспортних засобів (5,7 млн гривень), туристичного збору (1,0 млн гривень).
Зростання доходів загального фонду бюджету в порівнянні з надходженнями 2015 року становить 467,1 млн гривень.
Обсяг доходів спеціального фонду передбачено в сумі 306,3 млн гривень, з яких бюджет розвитку - 88,0 млн гривень.
До бюджету розвитку будуть зараховуватися надходження від приватизації міського комунального майна - 25,0 млн гривень, від продажу землі - 50,0 млн гривень, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова - 13,0 млн гривень.
Власні надходження бюджетних установ складуть 211,3 млн гривень, надходження до цільового фонду – 1,2 млн гривень.
Обсяг міжбюджетних трансфертів сформований з урахуванням субвенцій, які безпосередньо виділяються з державного бюджету (освітня (880,2 млн гривень) і медична (949,8 млн гривень), так і субвенцій, які розподіляються через обласний бюджет на реалізацію державних соціальних програм (2 260,6 млн гривень).
Крім того, в 2016 році бюджету міста Харкова передбачається додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку підприємствам космічної діяльності у сумі 2,8 млн гривень.
Видатки бюджету міста Харкова на 2016 рік (з урахуванням кредитування) обчислені в сумі 8 866,0 млн гривень.
У порівнянні з уточненими плановими показниками 2015 року видатки планується збільшити на 1 792,2 млн гривень або у 1,3 рази, що обумовлено:
- зміною розміру мінімальної заробітної плати (з 1 травня 2016 року - 1 450,0 гривень, з 1 грудня 2016 року - 1 550,0 гривень);
- збільшенням прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення (в середньому з 1 січня 2016 року - 1 330,0 гривень, з 1 травня 2016 року - 1 399,0 гривень, з 1 грудня 2016 року - 1 496,0 гривень).
- зростанням тарифів на енергоносії та комунальні послуги (у 1,1 рази);
- впливом інфляційних процесів (індекс споживчих цін передбачений на рівні 112,0%);
- введенням в експлуатацію дошкільного навчального закладу в Київському районі, відкриттям додаткових 99 класів у школах і 20 груп у дитячих садках;
- збільшенням вартості харчування на 2,0 гривні в день на одну дитину у дошкільних навчальних закладах;
- збереженням безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів у школах та збільшенням його вартості з 7 гривень до 9 гривень на одного учня в день, а також збільшенням вартості харчування учнів пільгового контингенту - з 10,0 гривень до 12,0 гривень;
- фінансуванням з 1 січня 2016 року 25 професійно-технічних навчальних закладів з бюджету міста Харкова (згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»).
На соціально-культурну сферу міста (освіту, охорону здоров'я, культуру, фізкультуру і спорт, соціальний захист та соціальне забезпечення) передбачено спрямувати 5 646,1 млн гривень або на 1 251,2 млн гривень більше, ніж було затверджено на 2015 рік.
Фінансування закладів освіти (з урахуванням видатків, пов'язаних з організацією харчування в школах та дошкільних закладах) заплановано в сумі 1 843,6 млн гривень, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 880,2 млн гривень, субвенції на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 3,0 млн гривень, за рахунок коштів бюджету міста Харкова – 960,4 млн гривень. У порівнянні з уточненими плановими показниками 2015 року видатки на дану галузь збільшаться на 372,9 млн гривень.
На харчування дітей у дитячих дошкільних закладах передбачено спрямувати 110,7 млн гривень (з розрахунку на одну дитину в 9-12-ти годинних групах - 17,0 гривень в день, в 24-х годинних групах - 18,0 гривень в день).
Видатки на харчування учнів загальноосвітніх шкіл плануються в сумі 69,6 млн гривень (вартість харчування в день одного учня 1-4-х класів передбачена в розмірі 9,0 гривень, учнів пільгового контингенту - 12,0 гривень).
Вартість безкоштовного забезпечення молоком учнів 1-х класів складе 3,8 гривні на людину проти 3,3 гривні в 2015 році (на ці цілі спрямовується 7,6 млн гривень).
На проведення капітального ремонту закладів освіти заплановано 73,7 млн гривень (у 4,1 рази більше планового показника 2015 року), на придбання обладнання, меблів та м'якого інвентарю – 5,5 млн гривень (на 4,1 млн гривень більше).
На придбання 140 гральних майданчиків для встановлення у дитячих дошкільних закладах передбачено 5,0 млн гривень, з них 1,0 млн гривень - за рахунок компенсаційних виплат депутатам фракції «За Харків, за Відродження» у Харківській міській раді.
Видатки на охорону здоров'я складуть 1 104,8 млн гривень, у тому числі за рахунок медичної субвенції – 949,8 млн гривень, за рахунок коштів бюджету міста - 155,0 млн гривень
На проведення капітальних ремонтів у закладах охорони здоров'я планується 38,2 млн гривень, на придбання спеціального медичного обладнання – 48,2 млн гривень.
На зубопротезування пільгового контингенту та відшкодування видатків, пов'язаних з відпуском ліків безкоштовно і на пільгових умовах, затверджено 10,5 млн гривень, на розрахунки з Пенсійним фондом по пільгових пенсіях - 2,0 млн гривень
На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано 2 336,4 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - 2 191,8 млн гривень, за рахунок коштів бюджету міста – 144,6 млн гривень. У порівнянні з уточненими плановими показниками 2015 року видатки на цю галузь зростуть на 643,3 млн гривень.
Кошти субвенцій з Державного бюджету спрямовуються на:
- відшкодування пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню (1 097,6 млн гривень);
- виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства (1 094,2 млн гривень).
За рахунок коштів бюджету міста Харкова передбачено фінансування заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова (79,8 млн гривень), з них на:
- виплату матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації, ветеранам, інвалідам, учасникам війни та прирівняним до них особам, учасникам бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції – 25,1 млн гривень;
- надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг – 15,7 млн гривень;
- пільговий проїзд у метрополітені студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів – 17,3 млн гривень;
- пільговий проїзд у метрополітені осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранів праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань – 17,8 млн гривень.
Видатки на утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складуть 30,9 млн гривень (на 5,5% більше, ніж планувалося в 2015 році), Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства – 2,9 млн гривень (на 7,4% більше), Центру реінтеграції бездомних осіб – 1,9 млн гривень (на 11,8% більше), центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 2,8 млн гривень (на 64,7% більше).
На соціальні програми та заходи з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей заплановано 22,5 млн гривень (на 6,1% більше порівняно з 2015 роком).
На фінансування установ у сфері культури і мистецтва спрямовується 265,8 млн гривень або на 12,1 млн гривень більше, ніж у 2015 році.
На поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури міста планується 39,2 млн гривень (з них на придбання спеціального обладнання для музичних шкіл – 2,5 млн гривень, проведення капітальних ремонтів у 35 закладах культури – 36,7 млн гривень), на проведення централізованих культурно-масових заходів – 5,2 млн гривень.
Видатки на фізичну культуру і спорт передбачаються в сумі 95,4 млн гривень (на 9,9% більше в порівнянні з показниками 2015 року).
На реконструкцію стадіонів і установку спортивних майданчиків у навчальних закладах спрямовується 23,6 млн гривень, на проведення спортивно-масових заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, надання фінансової підтримки спортивним федераціям, командам спортсменів вищої майстерності – 3,5 млн гривень.
Видатки на фінансування житлово-комунального господарства складають 708,5 млн гривень, що на 18,1% більше уточненого плану 2015 року.
Дані кошти заплановані на:
- житлове господарство – 325,2 млн гривень, у тому числі на експлуатаційну діяльність житлових організацій та обслуговування житлового фонду (127,6 млн гривень), поточний і капітальний ремонт житлового фонду (184,6 млн гривень), знесення сухих та аварійних дерев (6,8 млн гривень), ліквідацію та утилізацію звалищ на території приватного сектору (6,2 млн гривень);
- благоустрій міста – 245,6 млн гривень, з них на освітлення міста – 55,3 млн гривень, на догляд і прибирання зелених насаджень – 63,8 млн гривень, на відновлення парків, скверів, місць масового перебування громадян – 53,1 млн гривень, утримання та благоустрій прибудинкової території - 24,3 млн гривень, придбання, встановлення та ремонт дитячих ігрових та спортивних майданчиків – 11,3 млн гривень, виконання заходів, спрямованих на гуманне поводження з тваринами, - 10,1 млн гривень, утримання та ремонт кладовищ, пам'ятників, меморіальних комплексів - 6,2 млн гривень, на посадку нових дерев з грудкою землі – 3,2 млн гривень, технічне обслуговування та ремонт фонтанів – 2,5 млн гривень;
- водопровідно-каналізаційне господарство та теплові мережі – 99,6 млн гривень;
- реалізацію заходів з покращення санітарного стану міста, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів – 22,2 млн гривень.
На забезпечення безперебійної роботи міського пасажирського транспорту передбачено 167,2 млн гривень (у 1,2 рази більше уточнених показників 2015 року), у тому числі на експлуатаційну діяльність підприємств наземного електротранспорту - 86,0 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних вагонів - 58,6 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних колій – 22,6 млн гривень.
Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг затверджені в сумі 730,3 млн гривень і збільшені в порівнянні з 2015 роком на 132,8 млн гривень.
На утримання доріг, мостів і шляхопроводів спрямовується 150,5 млн гривень, на поточний і капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 275,6 млн гривень, на будівництво і реконструкцію доріг – 133,1 млн гривень, на утримання та ремонт засобів регулювання дорожнього руху - 35,7 млн гривень, на утримання і ремонт об'єктів транспортної інфраструктури – 20,7 млн гривень, на реконструкцію світлофорних об'єктів та автоматизованої системи управління дорожнім рухом - 86,4 млн гривень, на утримання та ремонт об'єктів зливової каналізації - 28,3 млн гривень.
Обсяг капітальних вкладень, запланованих на розвиток міської інфраструктури, складає 372,7 млн гривень, які передбачені на реконструкцію трамвайних колій і переїздів, контактних мереж – 130,2 млн гривень, будівництво, перекладку і санацію водопровідних, каналізаційних та теплових мереж - 98,7 млн гривень, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та мереж електрозабезпечення - 52,0 млн гривень, реконструкцію будівель під Центри адміністративних послуг – 26,5 млн гривень, будівництво (придбання) доступного житла для осіб, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, - 15,0 млн гривень, реконструкцію комплексу телемеханіки - 12,1 млн гривень, будівництво міського кладовища по пр. Гагаріна – 8,4 млн гривень, будівництво автовокзалу і терміналів по просп. Людвіга Свободи і в районі станції метро «Пролетарська» - 6,0 млн гривень, реконструкцію житлового фонду - 3,8 млн гривень, реконструкцію Журавлівської і Лопанської гребель - 3,6 млн гривень, будівництво колумбарію для домашніх тварин - 2,7 млн гривень, будівництво та реконструкцію скверів - 2,7 млн гривень, комплексну реконструкцію саду Шевченка – 2,2 млн гривень, комплексну реконструкцію Харківського зоологічного парку та парку ім. М.Горького – 1,3 млн гривень, проектні роботи майбутніх періодів - 6,0 млн гривень.
На завершення будівництва Харківського метрополітену затверджено 232,0 млн гривень (на 101,0 млн гривень більше, ніж в 2015 році).
На придбання спеціальної техніки, машин, механізмів та обладнання комунальним підприємствам міста заплановано спрямувати 196,3 млн гривень (у 3,3 рази більше плану 2015 року).
Видатки на надання та обслуговування пільгового довгострокового кредиту окремим категоріям громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, передбачені в сумі 15,3 млн гривень, з них молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам – 5,3 млн гривень, учасникам бойових дій в антитерористичній операції - 5,0 млн гривень, працівникам бюджетної сфери міста - 5,0 млн гривень.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева